|
|
Faktúra |
64/2025
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
152,57 |
s DPH |
19.03.2025 |
ESV plus s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031504
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
96,15 |
s DPH |
19.03.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2570203
|
batéria, ventil
|
73,90 |
s DPH |
19.03.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-018
|
žiarovky
|
78,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
SFOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-019
|
batéria, ventil
|
73,90 |
s DPH |
19.03.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-020
|
farby a potreby k maľovaniu
|
122,83 |
s DPH |
19.03.2025 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506261
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
90,64 |
s DPH |
19.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030295
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
296,31 |
s DPH |
19.03.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503001425
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
187,28 |
s DPH |
19.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506266
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
447,97 |
s DPH |
19.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506248
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
88,27 |
s DPH |
19.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506469
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
53,90 |
s DPH |
19.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505593
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
538,19 |
s DPH |
19.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831635022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
15,38 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831537254
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,85 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5831628359
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
výmena kamier
|
627,30 |
s DPH |
14.03.2025 |
Adasko group s.r.o. |
|
14.03.2025 |
|
Zmluva |
MUBR2500001
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
13.03.2025 |
Tauris a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001975
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
167,33 |
s DPH |
13.03.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100639
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
228,74 |
s DPH |
13.03.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
13.03.2025 |