|
|
Faktúra |
F522029582
|
učebnice pre II. stupeň
|
133,20 |
s DPH |
10.06.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230100948
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
451,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230683
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
02.06.2023 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200007
|
prenájom tlačiarne
|
48,94 |
s DPH |
01.06.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060458
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100980
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
32,95 |
s DPH |
31.05.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23070174
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
168,06 |
s DPH |
31.05.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101905
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
136,48 |
s DPH |
31.05.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311675
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
11,42 |
s DPH |
31.05.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8649931094
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ - telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230311653
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
249,77 |
s DPH |
31.05.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102340689
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
149,52 |
s DPH |
31.05.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030297
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
197,86 |
s DPH |
31.05.2023 |
Tauris a.s. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402835
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
250,74 |
s DPH |
31.05.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030299
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
196,63 |
s DPH |
31.05.2023 |
Tauris a.s. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030298
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
478,49 |
s DPH |
31.05.2023 |
Tauris a.s. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8649931093
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8649931095
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023406722
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
90,14 |
s DPH |
31.05.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202308290
|
administratíva a hosp. školy
|
48,40 |
s DPH |
09.06.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
09.06.2023 |