|
|
Faktúra |
200101716
|
pracovná zdravotná služba
|
74,88 |
s DPH |
03.11.2020 |
Medicínsko - preventívna s.r.o |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
30.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5845331980
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19062025
|
Odborný online seminár - Novela zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamest. vo výkone práce vo VZ
|
27,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12062025
|
Odborný seminár - Mzdová účtovníčka
|
27,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250435
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
09.06.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250434
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,58 |
s DPH |
09.06.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25V9200006
|
prenájom tlačiarne
|
29,98 |
s DPH |
09.06.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8380615045
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
52,88 |
s DPH |
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000346
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
176,02 |
s DPH |
06.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513721
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
265,43 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2022104584
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
66,04 |
s DPH |
21.12.2022 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Z221200398
|
PC stolík + stolička + poličky
|
758,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S222012895
|
učebné pomôcky ZŠ
|
287,81 |
s DPH |
21.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F522094583
|
učebnice z anglického jazyka
|
83,67 |
s DPH |
22.12.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70922520
|
Virtuálna knižnica
|
12,42 |
s DPH |
30.12.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221760
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
52,80 |
s DPH |
30.12.2022 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104326
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
109,95 |
s DPH |
20.12.2022 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202682
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
30.12.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230031
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
30.12.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |