|
|
Faktúra |
6202332986
|
tonery MŠ
|
58,87 |
s DPH |
24.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F23002869
|
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
0,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0501
|
zabezpečenie stravy počas rekondičného pobytu
|
510,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
MRAKY S.r.o. |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17052023
|
Online seminár - Záškolárstvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
|
27,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
19052023 -záloha
|
tonery MŠ
|
58,87 |
s DPH |
19.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223954 - záloha
|
kompatibilná lampa s modulom EPSON
|
94,76 |
s DPH |
19.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223954
|
kompatibilná lampa s modulom EPSON
|
0,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3020/23
|
členský poplatok za rok 2023
|
50,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
Miestna akčná skupina MALOHONT |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
tonery MŠ
|
175,20 |
s DPH |
22.05.2023 |
DK Ren , David Kašina |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
tonery ZŠ
|
315,56 |
s DPH |
22.05.2023 |
DK Ren , David Kašina |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000857
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
519,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230106
|
interaktívna tabula + dataprojektor
|
1 440,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
ITERUM SERVICES SK s.r.o. |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
D2023041
|
Preprava žiakov Ožďany - Bratislava a späť
|
950,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Ján Ulický Fantastic |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
elektrický varný kotol
|
3 960,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200008
|
prenájom tlačiarne
|
34,44 |
s DPH |
04.07.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9234644194
|
dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovacia
|
10,14 |
s DPH |
10.07.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,64 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230257
|
učebnice z matematiky pre 3.r ŠZŠ
|
15,30 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F523040211
|
učebnice z anglického jazyka
|
200,34 |
s DPH |
10.07.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230829
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
07.07.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
07.07.2023 |