|
|
Faktúra |
220764
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2360030598
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
366,59 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2325682
|
učebnice pre II. stupeň
|
322,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030597
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
220,99 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310001511
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
85,59 |
s DPH |
25.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321477
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
132,19 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321534
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
113,68 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321535
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
260,70 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030599
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
400,42 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895552
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-02.2023 -28.02. 2023 - ZŠ
|
-154,04 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023516158
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
201,74 |
s DPH |
25.10.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101794
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 297,73 |
s DPH |
25.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123FV129
|
kreatívny materiál
|
192,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Cosmos flowers s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
kreatívny materiál
|
72,64 |
s DPH |
23.10.2023 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23-269
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23-268
|
kontrola kom. telies a dymovodov v plyn.. kotolni v ZŠ
|
188,40 |
s DPH |
23.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320934
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
82,42 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895551
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-01.2023 - 31 01. 2023 - ZŠ
|
-172,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895553
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-03.2023 - 31 03. 2023 - ZŠ
|
-155,70 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310000904
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
290,89 |
s DPH |
20.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |