|
|
Faktúra |
1532022
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
44,42 |
s DPH |
13.05.2022 |
ESV plus s.r.o. |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230309436
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
157,29 |
s DPH |
04.05.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100680
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
298,66 |
s DPH |
24.04.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23230002
|
Enviro program - Múdra sova
|
120,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
BELLA HOPE o.z. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Enviro program - Múdra sova v MŠ
|
102,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
BELLA HOPE o.z. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030220
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
115,30 |
s DPH |
26.04.2023 |
Tauris a.s. |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030221
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
293,64 |
s DPH |
28.04.2023 |
Tauris a.s. |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100735
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
744,32 |
s DPH |
28.04.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050447
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306664
|
Praktická personalistika pre školy
|
49,20 |
s DPH |
02.05.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF/200060
|
oprava tlačiarne
|
19,80 |
s DPH |
02.05.2023 |
Ing Vojtech Bódi |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8738977448
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8736977449
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8736977447
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230309419
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
372,88 |
s DPH |
04.05.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402227
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
541,68 |
s DPH |
04.05.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231093460
|
vodné a stočné - MŠ
|
114,61 |
s DPH |
04.05.2023 |
StVPS a.s. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230308141
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
142,03 |
s DPH |
24.04.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
montáž elektrického varného kotla
|
161,40 |
s DPH |
09.05.2023 |
Ján Svitek |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230275
|
prenájom zbernej nádoby MŠ
|
11,85 |
s DPH |
11.05.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
11.05.2023 |