Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1019010413 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0000001219 technik PO, BOZP 66,00 s DPH 07.01.2019 Matheides Ladislav 08.04.2019
Faktúra 0002019001 implementácia certifikátu 50,00 s DPH 08.01.2019 Tomás Schiller 08.04.2019
Faktúra 0000201901 montáž reflektorov 246,00 s DPH 11.01.2019 Adasko group s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 1901400072 potraviny SJ ZŠ 105,59 s DPH 11.01.2019 ATC-JR, s.r.o 08.04.2019
Faktúra 0002932019 potraviny SJ ZS 95,10 s DPH 11.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0000190155 potraviny SJ ZS 347,60 s DPH 11.01.2019 T-613, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0230900206 potraviny SJ MŠ 92,33 s DPH 14.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0230900211 potraviny SJ MŠ 159,22 s DPH 14.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 3001900044 potraviny ŠJ MŠ 63,81 s DPH 16.01.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 08.04.2019
Faktúra 0187101118 služby mobilnej siete Orange 31,50 s DPH 16.01.2019 Orange Slovensko, a.s. 08.04.2019
Faktúra 0008532019 potraviny SJ ZŠ 168,72 s DPH 17.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0230900843 potraviny SJ ZŠ 380,08 s DPH 17.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 2309000386 potraviny ŠJ ZŠ 72,66 s DPH 17.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0019050020 potraviny ŠJ MŠ 35,04 s DPH 17.01.2019 ASTERA, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0004032019 potraviny ŠJ MŠ 32,73 s DPH 17.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0008432019 potraviny ŠJ MŠ 32,64 s DPH 17.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 0020190019 tonery MŠ 49,50 s DPH 21.01.2019 David Kašina - DK Ren 08.04.2019
Faktúra 0001900009 servis hasiacich prístrojov ZŠ 390,48 s DPH 22.01.2019 ŠK-SERVIS s.r.o 08.04.2019
Faktúra 0001900008 servis hasiacich prístrojov MŠ 147,49 s DPH 22.01.2019 ŠK-SERVIS s.r.o 08.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5768