|
|
Faktúra |
5690840021
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2389038518 predfa.
|
Webhosting Ultra - zsozdany.sk
|
112,63 |
s DPH |
03.08.2023 |
Webglobe a.s. |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001637
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230973
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
21.08.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230143
|
notebook
|
500,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
ITERUM SERVICES SK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2385030120
|
Webhosting Ultra - zsozdany.sk
|
0,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
Webglobe a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205120
|
tlačivá
|
131,32 |
s DPH |
04.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8151642449
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,94 |
s DPH |
21.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8151642450
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8151642451
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200009
|
prenájom tlačiarne
|
30,06 |
s DPH |
01.08.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080436
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9672300126
|
farby a potreby k maľovaniu
|
689,48 |
s DPH |
31.07.2023 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300090
|
študentský časopis
|
24,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2231171246
|
vodné a stočné - ZŠ
|
172,12 |
s DPH |
31.07.2023 |
StVPS a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9235313374
|
vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ
|
-347,26 |
s DPH |
21.08.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5744691666
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
Maliarske práce školských tried, chodby
|
1 857,00 |
s DPH |
21.07.2023 |
Zsolt Šinko |
|
|
|
21.07.2023 |