|
|
Faktúra |
8669487677
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230663
|
tlačiareň CANON - ZŠ
|
649,46 |
s DPH |
11.12.2023 |
DATART s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002543
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230491
|
licencia SmartBooks
|
336,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
SmartBooks a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232312079
|
robot Photon + výukové scenáre
|
1 534,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
slávnostná večera pri príležitosti vianočného večierka
|
600,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
MABATA s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487676
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487675
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001710
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
216,49 |
s DPH |
29.11.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311000594
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
124,78 |
s DPH |
16.11.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230324259
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
112,47 |
s DPH |
29.11.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002327
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230473
|
revízia výťahu v MŠ
|
220,80 |
s DPH |
14.12.2023 |
HAVIT s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200012
|
prenájom tlačiarne
|
37,77 |
s DPH |
03.11.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
726,12 |
s DPH |
03.11.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103751
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
155,82 |
s DPH |
03.11.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101787
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
310,72 |
s DPH |
03.11.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101826
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
73,24 |
s DPH |
03.11.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311173
|
Žiak so ŠVVP v 1.. až 4. ročníku ZŠ - doplnok
|
44,66 |
s DPH |
06.11.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231410
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
06.11.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |