|
|
Faktúra |
210997
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,70 |
s DPH |
13.12.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210998
|
prenájom zbernej nádoby MŠ
|
10,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211073
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,70 |
s DPH |
10.01.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211074
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22-200
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v ZŠ
|
178,80 |
s DPH |
22.09.2022 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22-201
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ
|
112,80 |
s DPH |
22.09.2022 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220020
|
učebné pomôcky ZŠ
|
66,05 |
s DPH |
24.01.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220054
|
ochranné pomôcky ŠJ ZŠ
|
385,50 |
s DPH |
03.08.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220082
|
ochranné pomôcky MŠ
|
684,80 |
s DPH |
17.10.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220090
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,70 |
s DPH |
10.02.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220091
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
ochranné pomôcky - projekt -Cesta na trhu práce 3
|
79,00 |
s DPH |
25.10.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220115
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
03.03.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220116
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
03.03.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220217
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
06.04.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220218
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
06.04.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220319
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
16.05.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220320
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
17.05.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220399
|
servis výťahu
|
172,80 |
s DPH |
05.12.2022 |
HAVIT s.r.o. |
|
05.12.2022 |