|
|
Faktúra |
230217592
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
249,02 |
s DPH |
19.09.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1023496508
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
534,71 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030533
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
213,96 |
s DPH |
26.09.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309001506
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
149,15 |
s DPH |
26.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318984
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
179,25 |
s DPH |
26.09.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101540
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 081,05 |
s DPH |
26.09.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301404535
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
199,63 |
s DPH |
26.09.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030534
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
537,39 |
s DPH |
26.09.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
učiteľske sady z ANJ pre 1.stupeň
|
2,50 |
s DPH |
20.09.2023 |
Juvenia s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
110230479
|
Vyťahovanie žumpy v ZŠ s MŠ
|
50,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
AGRORIS s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
396,20 |
s DPH |
19.09.2023 |
ECON vs, s. r. o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318370
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
93,73 |
s DPH |
18.09.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318262
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
253,81 |
s DPH |
18.09.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309000956
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
176,34 |
s DPH |
18.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317829
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
162,04 |
s DPH |
18.09.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309000361
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
70,29 |
s DPH |
18.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749183533
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309073
|
kvety + zemina
|
101,17 |
s DPH |
27.09.2023 |
YUCCA SK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1957029360
|
mobilný telefón
|
224,20 |
s DPH |
29.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5749194737
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |