Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 70922520 Virtuálna knižnica 12,42 s DPH 05.04.2022 KOMENSKY s.r.o. 05.04.2022
Faktúra 112308117 program OMEGA 0,00 s DPH 17.03.2023 Kros a.s. 17.03.2023
Faktúra 230205 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 41,63 s DPH 13.03.2023 EKRONN s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 39/2023 školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy 332,00 s DPH 14.03.2023 SK - LINKA s.r.o. 14.03.2023
Faktúra 5722183519 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
Faktúra 5722187112 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
Faktúra 5722072172 poplatky za telekomunikačné služby 34,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
Faktúra 5722174929 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
Faktúra 230305437 potravinový tovar ŠJ ZŠ 163,12 s DPH 16.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 16.03.2023
Faktúra 110230750 skriňa - kovová kartotéka 0,00 s DPH 17.03.2023 kancelaria24.sk 17.03.2023
Faktúra 10823183 - zálohová skriňa - kovová kartotéka 269,94 s DPH 14.03.2023 kancelaria24.sk 14.03.2023
Faktúra 6123010627 - predfa. program OMEGA 45,78 s DPH 15.03.2023 Kros a.s. 15.03.2023
Faktúra 83 Rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad 106,38 s DPH 15.03.2023 Obec Ožďany 15.03.2023
Faktúra 2351026011 stoličky 418,56 s DPH 17.03.2023 Kondela s. r. o. 17.03.2023
Faktúra 112308117 program OMEGA 0,00 s DPH 17.03.2023 Kros a.s. 17.03.2023
Faktúra 2351026011 stoličky 418,56 s DPH 17.03.2023 Kondela s. r. o. 17.03.2023
Faktúra 2304010086 stavebný materiál 40,14 s DPH 20.03.2023 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 230304786 potravinový tovar ŠJ ZŠ 63,56 s DPH 10.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 10.03.2023
Faktúra 2023000432 BOZP 48,00 s DPH 20.03.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.03.2023
Faktúra 2023001473 regál biely 117,40 s DPH 21.03.2023 Skvelá móda.sk 21.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4926