|
|
Faktúra |
200101716
|
pracovná zdravotná služba
|
74,88 |
s DPH |
03.11.2020 |
Medicínsko - preventívna s.r.o |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby MŠ
|
431,41 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23070027
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
141,52 |
s DPH |
06.02.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/6003/0052
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
212,63 |
s DPH |
06.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
07.02.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230031
|
lyžiarsky výcvik Donovaly
|
3 666,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
BP SNP s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20V9200003
|
prenájom tlačiarne
|
34,95 |
s DPH |
08.02.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302659
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
46,70 |
s DPH |
08.02.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302709
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
549,42 |
s DPH |
08.02.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
tlač poštových poukazov ŠJ MŠ
|
72,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
LII - NOX s. r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23070046
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
106,22 |
s DPH |
09.02.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322161723
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,94 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230518686
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
155,49 |
s DPH |
02.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9231029192
|
vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ
|
104,02 |
s DPH |
10.02.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
52,87 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
kancelárske potreby a čistiace prostriedky ZŠ
|
937,88 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
280,69 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100140
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
356,66 |
s DPH |
06.02.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000666
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
217,34 |
s DPH |
16.02.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
revízia elektrických rozvodov a zariadení v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
21.02.2023 |
Ján Svitek |
|
|
|
21.02.2023 |