|
|
Faktúra |
22070049
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
54,12 |
s DPH |
03.03.2022 |
ASTERA s.r.o. |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
07.02.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/6003/0050
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
391,34 |
s DPH |
03.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000111
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
213,05 |
s DPH |
03.02.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302477
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
112,64 |
s DPH |
03.02.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100384
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
115,76 |
s DPH |
03.02.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09022023
|
Odborný seminár - Ročné zúčtovanie z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2022
|
27,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213485
|
lampa do dataprojektora
|
155,93 |
s DPH |
06.02.2023 |
WEB Retail s.r.o. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
690,26 |
s DPH |
06.02.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100140
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
356,66 |
s DPH |
06.02.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100362
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
128,91 |
s DPH |
06.02.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23070027
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
141,52 |
s DPH |
06.02.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/6003/0052
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
212,63 |
s DPH |
06.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230031
|
lyžiarsky výcvik Donovaly
|
3 666,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
BP SNP s.r.o. |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010125
|
Základná 360 letecká fotomapa
|
76,80 |
s DPH |
02.02.2023 |
CBS spol. s.r.o. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20V9200003
|
prenájom tlačiarne
|
34,95 |
s DPH |
08.02.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302659
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
46,70 |
s DPH |
08.02.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302709
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
549,42 |
s DPH |
08.02.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
08.02.2023 |