|
|
Faktúra |
23/6003/0050
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
391,34 |
s DPH |
03.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/6003/0051
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
209,78 |
s DPH |
03.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010125
|
Základná 360 letecká fotomapa
|
76,80 |
s DPH |
02.02.2023 |
CBS spol. s.r.o. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8171438618
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8171438619
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ - telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230301837
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
25,85 |
s DPH |
30.01.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020451
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2231013011
|
vodné a stočné - MŠ
|
110,77 |
s DPH |
31.01.2023 |
StVPS a.s. |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230099
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
36,90 |
s DPH |
31.01.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100
|
prenájom zbernej nádoby MŠ
|
10,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
ECON vs, s. r. o. |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70922520
|
ročný poplatok ŠkolkárKomensky
|
19,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100139
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
832,13 |
s DPH |
30.01.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
02023004
|
Preprava žiakov Ožďany - Donovaly a späť- lyžiarsky výcvik
|
234,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
Ján Ulický Fantastic |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
revízia elektrických rozvodov a zariadení v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
21.02.2023 |
Ján Svitek |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
553,12 |
s DPH |
04.04.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000432
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304596
|
vzdelávacie aktivity
|
1 500,00 |
s DPH |
23.03.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306094
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
39,89 |
s DPH |
23.03.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303001242
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
107,65 |
s DPH |
23.03.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301401492
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
344,80 |
s DPH |
23.03.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
23.03.2023 |