|
|
Faktúra |
230513440
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
330,57 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9253974969
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
-98,10 |
s DPH |
06.06.2025 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
67,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501161
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
04.06.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
837438396
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,29 |
s DPH |
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002884
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
560,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060137
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
217,54 |
s DPH |
03.06.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250669
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
67,65 |
s DPH |
03.06.2025 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051211
|
STP APV WINPAM
|
0,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
DIVES, príspevková organizácia, Ministerstvo vnútra SR |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101218
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 354,41 |
s DPH |
03.06.2025 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512660
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
228,90 |
s DPH |
03.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101666
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
242,04 |
s DPH |
03.06.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512516
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
250,76 |
s DPH |
03.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2560030310
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
387,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
Tauris a.s. |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-036
|
hygienické a kancelárske potreby
|
480,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
ESV plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060428
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101662
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
155,22 |
s DPH |
02.06.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507452
|
Žiak so ŠVVP v 1.. až 4. ročníku ZŠ - doplnok
|
45,50 |
s DPH |
30.05.2025 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507357
|
Publikácia - Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi rodičmi
|
35,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
divadelne predstavenie PSÍČKOVO
|
400,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Divadlo Scéna |
|
28.05.2025 |