|
Zmluva |
č.2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_284
|
Dodatok č.2 - POP3 - MŠ
|
|
s DPH |
24.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
24.07.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_535
|
Dodatok č. 2 POP 3
|
|
s DPH |
24.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-056
|
tonery MŠ
|
256,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
DK Ren , David Kašina |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-055
|
tonery ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
DK Ren , David Kašina |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
maľovanie priestorov v ZŠ
|
660,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
Zsolt Šinko |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5849945674
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
16.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5849953944
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5849587121
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,85 |
s DPH |
16.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9672500080
|
farby a potreby k maľovaniu
|
253,61 |
s DPH |
16.07.2025 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025125
|
klimatizácia
|
1 436,64 |
s DPH |
16.07.2025 |
COOLING s.r.o. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025126
|
klimatizácia
|
2 156,19 |
s DPH |
16.07.2025 |
COOLING s.r.o. |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF038
|
Lístky na koncert Michala Davida
|
810,00 |
s DPH |
11.07.2025 |
In Vestito s.r.o. |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF037
|
Lístky na koncert Michala Davida
|
1 080.00 |
s DPH |
11.07.2025 |
In Vestito s.r.o. |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1027/25
|
členský príspevok
|
50,00 |
s DPH |
10.07.2025 |
Miestna akčná skupina MALOHONT |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250501
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,58 |
s DPH |
09.07.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250502
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
09.07.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
618072493
|
Prehliadka lesoučebne a aktivity lesnej pedagogiky
|
28,51 |
s DPH |
09.07.2025 |
Lesy SR, štátny podnik |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100250424
|
vývoz žumpy
|
73,80 |
s DPH |
09.07.2025 |
AGRORIS s.r.o. |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
63,95 |
s DPH |
09.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9254734391
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
-156,63 |
s DPH |
09.07.2025 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
09.07.2025 |