|
|
Faktúra |
230519920
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
61,02 |
s DPH |
12.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519957
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
107,44 |
s DPH |
12.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509000395
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
207,70 |
s DPH |
11.09.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12503020000214321
|
ochranne pomôcky pre učiteľov TV + telovýchovné potreby
|
67,75 |
s DPH |
11.09.2025 |
DECATHLON SK s.r.o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519367
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
293,80 |
s DPH |
11.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519270
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
25,07 |
s DPH |
11.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12503020000214019
|
ochranne pomôcky pre učiteľov TV + telovýchovné potreby
|
241,20 |
s DPH |
10.09.2025 |
DECATHLON SK s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25V9200009
|
prenájom tlačiarne
|
14,75 |
s DPH |
10.09.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250533
|
tonery ZŠ
|
715,30 |
s DPH |
10.09.2025 |
DATEX RS s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-066
|
ochranne pomôcky pre učiteľov TV + telovýchovné potreby
|
241,20 |
s DPH |
09.09.2025 |
DECATHLON SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
02092025
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
Mäso a mäsové špeciality |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-065
|
tonery ZŠ
|
715,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25040198
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
190,58 |
s DPH |
05.09.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-064
|
školská knižnica - ročný poplatok
|
360,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-063
|
ochranné pomôcky ŠJ ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518686
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
155,49 |
s DPH |
02.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518618
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
115,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025093548
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
87,35 |
s DPH |
02.09.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1966509737
|
Mobilný telefón
|
319,16 |
s DPH |
02.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525058567
|
Učebnice z anglického jazyka
|
81,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
02.09.2025 |