|
|
Faktúra |
PK2026001066
|
Dohoda o platbách - harmonogram platieb za opakovanú dodávku plynu - MŠ
|
681mesačne |
s DPH |
28.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260005
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
353,71 |
s DPH |
28.01.2026 |
Štefan Bubelíny |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
253,86 |
s DPH |
28.01.2026 |
IK CATERING s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260008
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
235,86 |
s DPH |
28.01.2026 |
IK CATERING s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
270,07 |
s DPH |
28.01.2026 |
IK CATERING s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601363
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
132,28 |
s DPH |
28.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2660020039
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
200,83 |
s DPH |
28.01.2026 |
Tauris a.s. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
PK2026001067
|
Dohoda o platbách - harmonogram platieb za opakovanú dodávku plynu - ZŠ a telocvičňa
|
1657mesačne |
s DPH |
28.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200046
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
27.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601968
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
122,83 |
s DPH |
23.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601977
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
128,29 |
s DPH |
23.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100127
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
282,57 |
s DPH |
23.01.2026 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260072
|
nano Wifi adaptér
|
11,20 |
s DPH |
23.01.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-009
|
edukačné publikácie
|
2 600,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1212600091
|
učebnice SJL 4.roč.
|
0,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-008
|
tlačivá
|
20,70 |
s DPH |
23.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1260109
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
154,54 |
s DPH |
16.01.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260040
|
tlačiareň ŠJ ZŠ
|
184,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000614
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
177,05 |
s DPH |
16.01.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600236
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 403,10 |
s DPH |
16.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
16.01.2026 |