|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70922520
|
Zborovňa komplet
|
0,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ2023/17-117
|
monitory + veľkoplošná obrazovka
|
2 734.80 |
s DPH |
26.12.2023 |
ITERUM SERVICES SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
26.12.2023 |
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-118
|
reproduktory
|
382,93 |
s DPH |
20.12.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-117
|
objednávka na školský nábytok
|
2 735.00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
29.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321683
|
Praktická personalistika pre školy
|
49,20 |
s DPH |
29.12.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320713
|
Tvorba atestačného portfólia pedag. zamest. a odborných zamest. - publikácia
|
37,70 |
s DPH |
29.12.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230262
|
monitory + veľkoplošná obrazovka
|
2 734,80 |
s DPH |
22.12.2023 |
ITERUM SERVICES SK s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104406
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
138,32 |
s DPH |
22.12.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12405128
|
Teatro Internet
|
1,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
555,19 |
s DPH |
22.12.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312001064
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
82,55 |
s DPH |
22.12.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102306
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 221,25 |
s DPH |
21.12.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104381
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
120,70 |
s DPH |
21.12.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030740
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
435,69 |
s DPH |
21.12.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102347
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
314,50 |
s DPH |
21.12.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023547985
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
188,23 |
s DPH |
21.12.2023 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Z231200437
|
školský nábytok
|
2 735,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1024010470
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
02.01.2024 |