|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23V9200013
|
prenájom tlačiarne
|
39,48 |
s DPH |
01.12.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32.2023
|
revízia plynových zariadení v MŠ
|
385,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31.2023
|
revízia plynových zariadení v ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
|
|
05.12.2023 |
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-104
|
školský nabytok + postelné prádlo + paplóny + vankúše
|
3 481.20 |
s DPH |
01.12.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118756801
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030686
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
487,88 |
s DPH |
04.12.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030691
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
310,24 |
s DPH |
04.12.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102068
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 425,14 |
s DPH |
04.12.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120432
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231556
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
05.12.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102028
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
375,85 |
s DPH |
30.11.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23070317
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
48,54 |
s DPH |
30.11.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030685
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
182,26 |
s DPH |
30.11.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104120
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
150,10 |
s DPH |
30.11.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
zazimovanie zavlažovacieho systému , strihanie kríkov
|
187,97 |
s DPH |
30.11.2023 |
Marian Bitala - MB závlahy a záhrady |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001188
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
103,06 |
s DPH |
29.11.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001710
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
216,49 |
s DPH |
29.11.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301405860
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
132,20 |
s DPH |
29.11.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82401403
|
školský nabytok + postelné prádlo + paplóny + vankúše
|
3 481,20 |
s DPH |
05.12.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |