|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
110230479
|
Vyťahovanie žumpy v ZŠ s MŠ
|
50,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
AGRORIS s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100443
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309002096
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
359,02 |
s DPH |
29.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101583
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
163,09 |
s DPH |
29.09.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1957029360
|
mobilný telefón
|
224,20 |
s DPH |
29.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309073
|
kvety + zemina
|
101,17 |
s DPH |
27.09.2023 |
YUCCA SK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319583
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
328,64 |
s DPH |
02.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
4439009400
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu práv. a fyzických osôb - ZŠ
|
264,47 |
s DPH |
04.10.2023 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
4439009401
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu práv. a fyzických osôb - MŠ
|
48,67 |
s DPH |
04.10.2023 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
4801902168
|
poistná zmluva
|
12,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
01092023
|
Dohoda o vývoze žúmp, ostatných splaškov a lapača tukov
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
AGRORIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-088
|
školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy
|
348,60 |
s DPH |
26.09.2023 |
SK - LINKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030533
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
213,96 |
s DPH |
26.09.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309001506
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
149,15 |
s DPH |
26.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
610,93 |
s DPH |
02.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101542
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
359,17 |
s DPH |
03.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
03.10.2023 |