|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230102278
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
227,85 |
s DPH |
19.12.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
19.12.2023 |
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-109
|
učebné pomôcky MŠ
|
595,79 |
s DPH |
12.12.2023 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-108
|
tlačiareň CANON - MŠ
|
649,48 |
s DPH |
08.12.2023 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-107
|
tlačiareň CANON - ZŠ
|
649,46 |
s DPH |
08.12.2023 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/202317-106
|
slávnostná večera pri príležitosti vianočného večierka
|
600,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
MABATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-105
|
Herné prvky do MŠ
|
3 000.00 |
s DPH |
05.12.2023 |
El Bra De s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230689
|
mikrofón + káble + stojan
|
265,99 |
s DPH |
19.12.2023 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030739
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
166,49 |
s DPH |
19.12.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312000472
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
297,01 |
s DPH |
18.12.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-111
|
licencia SmartBooks
|
336,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
SmartBooks a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325312
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
75,29 |
s DPH |
18.12.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104144
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
124,13 |
s DPH |
18.12.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762814766
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762718263
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,01 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762826553
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762822519
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
súlad internej smernice s novou legislatívou
|
100,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Eva Vargicová |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230682
|
prenosný ozvučovací systém
|
389,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-110
|
robot Photon + výukové scenáre
|
1 534.00 |
s DPH |
12.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
12.12.2023 |