|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
Zmluva |
6829679243
|
poistná zmluva zodpovednosť fyzických a právnických osôb ZŠ
|
264,47 |
s DPH |
20.10.2023 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-100
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-099
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v ZŠ
|
188,40 |
s DPH |
18.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123FV129
|
kreatívny materiál
|
192,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Cosmos flowers s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
kreatívny materiál
|
72,64 |
s DPH |
23.10.2023 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23-269
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23-268
|
kontrola kom. telies a dymovodov v plyn.. kotolni v ZŠ
|
188,40 |
s DPH |
23.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-097
|
kreatívny materiál
|
72,64 |
s DPH |
18.10.2023 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
6829679235
|
poistná zmluva zodpovednosť fyzických a právnických osôb MŠ
|
48,67 |
s DPH |
20.10.2023 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023516158
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
201,74 |
s DPH |
25.10.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320934
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
82,42 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320814
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
134,83 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310000904
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
290,89 |
s DPH |
20.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320267
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
156,99 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320323
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
103,97 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103396
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
126,05 |
s DPH |
20.10.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319600
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
184,25 |
s DPH |
20.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-096
|
kreatívny materiál
|
192,80 |
s DPH |
18.10.2023 |
Cosmos flowers s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101794
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 297,73 |
s DPH |
25.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
25.10.2023 |