|
|
Faktúra |
19062025
|
Odborný online seminár - Novela zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamest. vo výkone práce vo VZ
|
27,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12062025
|
Odborný seminár - Mzdová účtovníčka
|
27,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250435
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
09.06.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250434
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,58 |
s DPH |
09.06.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25V9200006
|
prenájom tlačiarne
|
29,98 |
s DPH |
09.06.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8380615045
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
52,88 |
s DPH |
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000346
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
176,02 |
s DPH |
06.06.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513721
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
265,43 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513236
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
119,96 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513330
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
137,51 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513440
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
330,57 |
s DPH |
06.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9253974969
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
-98,10 |
s DPH |
06.06.2025 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
67,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501161
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
04.06.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
837438396
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,29 |
s DPH |
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512660
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
228,90 |
s DPH |
03.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512516
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
250,76 |
s DPH |
03.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2560030310
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
387,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
Tauris a.s. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101666
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
242,04 |
s DPH |
03.06.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060137
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
217,54 |
s DPH |
03.06.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
03.06.2025 |