|
|
Faktúra |
1026623250
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
213,38 |
s DPH |
13.03.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600217
|
príslušenstvo k upratovacím vozíkom
|
121,03 |
s DPH |
13.03.2026 |
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1264612
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
108,82 |
s DPH |
13.03.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606009
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
356,78 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605994
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
179,87 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606084
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
25,68 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026621668
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
200,33 |
s DPH |
13.03.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605727
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
182,20 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1264137
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
199,82 |
s DPH |
13.03.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200002
|
prenájom tlačiarne
|
63,41 |
s DPH |
11.03.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-024
|
príslušenstvo k upratovacím vozíkom
|
121,03 |
s DPH |
11.03.2026 |
ADLERR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-023
|
viacúčelový vysávač Karcher + príslušenstvo
|
831,19 |
s DPH |
11.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384876332
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-022
|
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 230,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Park Restaurant |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230604946
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
132,71 |
s DPH |
06.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2680182
|
Svetlo vonkajšie
|
73,42 |
s DPH |
06.03.2026 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9261952067
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
304,94 |
s DPH |
06.03.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
326177402
|
učebné pomôcky ZŠ
|
1 120,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
hchkr edu s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605048
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
140,10 |
s DPH |
06.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100553
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
137,98 |
s DPH |
06.03.2026 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
06.03.2026 |