|
|
Faktúra |
ZF20240060 - zálohová
|
učebnice pre II. stupeň
|
122,35 |
s DPH |
27.06.2024 |
Patria I spol.s.r.o. |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Z25951057= zálohová f.
|
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
173,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z24950904 - zálohová
|
on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu
|
193,08 |
s DPH |
29.02.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SP222202826 zálohová
|
skrine
|
1 336,60 |
s DPH |
02.08.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
SP221202601 - zálohová
|
poštová schránka
|
43,20 |
s DPH |
08.06.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
08.06.2021 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG12213-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
RFID2100187 - opravená fa
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
-0,56 |
s DPH |
30.04.2021 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FZ2019144934 - zálohová
|
teplomery a ochranné rúška
|
593,70 |
s DPH |
16.04.2020 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
D622002403 - dobropis
|
učiteľské učebnice z anglického jazyka
|
-89,01 |
s DPH |
02.11.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
916233306 - zálohová
|
kvetináče
|
103,88 |
s DPH |
31.03.2023 |
JYSK Slovenská Republika |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8821002884- predfaktúra
|
program OMEGA
|
26,16 |
s DPH |
16.03.2021 |
KROS a.s |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8819002301 - predfa.
|
program Omega - ZŠ
|
26,16 |
s DPH |
20.03.2019 |
Kros a.s. |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
84176199 - zálohová
|
predplatné PORADCA 2020 - ZŠ
|
32,90 |
s DPH |
01.10.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8068233462 Zálohová
|
učebné pomôcky na hodinu telesnej výchovy
|
206,85 |
s DPH |
24.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7901097998- zálohová
|
jedálne kupóny
|
28,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7901070738 - zálohová
|
jedálne kupóny
|
753,06 |
s DPH |
22.08.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7901019377 - záloha
|
stravné kupóny - ZŠ
|
293,62 |
s DPH |
01.03.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7101015993 - zálohová
|
stravné kupóny
|
409,04 |
s DPH |
03.03.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7101009046- zálohová
|
stravné kupóny
|
2 074,34 |
s DPH |
01.02.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70922520 - predfaktúra
|
Zmluva o poskytovaní služieb za poskytovanie služieb Zborovňa komplet
|
149,04 |
s DPH |
10.01.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
10.01.2022 |