|
|
Faktúra |
20261047-01
|
Manažovanie materskej školy, predprimárne vzdelávanie v novom šk. roku
|
39,00 |
s DPH |
04.09.2026 |
Inštitút celoživotného vzdel. Košice n.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200008
|
prenájom tlačiarne
|
984,41 |
s DPH |
04.09.2026 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603149
|
BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
03.09.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230617760
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
895,68 |
s DPH |
01.09.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20261085
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
73,80 |
s DPH |
01.09.2026 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F5260633916
|
učebnice
|
18,59 |
s DPH |
01.09.2026 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20268344
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230617786
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
154,01 |
s DPH |
31.08.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2660020438
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
22,95 |
s DPH |
31.08.2026 |
Tauris a.s. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260102052
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
158,37 |
s DPH |
31.08.2026 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1026678504
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
290,80 |
s DPH |
31.08.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601404205
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
542,58 |
s DPH |
31.08.2026 |
ATC - JR s. r. o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260101971
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
19,16 |
s DPH |
31.08.2026 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
230617795
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
208,01 |
s DPH |
31.08.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
Zmluva |
2808202600
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
28.08.2026 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
Mgr. Judita Hercegová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2026 |
|
|
Zmluva |
4801903486
|
Poistná zmluva - učitelia TV
|
12,00 |
s DPH |
27.08.2026 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
Mgr. Judita Hercegová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2026 |
|
|
Zmluva |
4439010664
|
Poistná zmluva
|
301,27 |
s DPH |
27.08.2026 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
Mgr. Judita Hercegová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260049
|
obrus PVC+ poťah na žehliacu dosku
|
60,95 |
s DPH |
27.08.2026 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Zmluva |
4439010665
|
Poistná zmluva
|
47,63 |
s DPH |
27.08.2026 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
Mgr. Judita Hercegová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1026677096
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
149,17 |
s DPH |
27.08.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
27.08.2026 |