|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-057
|
knihy
|
54,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
Daniel Hevier - Hevi Shop |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389562581
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9264316503
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
-9,51 |
s DPH |
08.06.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŚ-Ož-2026/12-056
|
kalibrácia váh v ŠJ ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-055
|
kalibrácia váh v ŠJ MŠ
|
120,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101533
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
216,38 |
s DPH |
04.06.2026 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601106
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
04.06.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026648381
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
143,20 |
s DPH |
04.06.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260093
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
68,30 |
s DPH |
04.06.2026 |
Štefan Bubelíny |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260101414
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 272,21 |
s DPH |
04.06.2026 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389393782
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,29 |
s DPH |
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230612953
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
129,40 |
s DPH |
04.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613381
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
79,18 |
s DPH |
04.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613425
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
134,33 |
s DPH |
04.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613107
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
56,23 |
s DPH |
04.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613443
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
154,74 |
s DPH |
04.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200005
|
prenájom tlačiarne
|
34,18 |
s DPH |
03.06.2026 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
531,25 |
s DPH |
02.06.2026 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101539
|
pekárenské výrobky ŠJ MŠ
|
180,08 |
s DPH |
02.06.2026 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
Vzdelávací projekt VESMÍRNA ŠKOLA
|
177,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
Matúš Rázga, Vesmírna škola planetáriu |
|
|
|
02.06.2026 |