|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20231263
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
04.10.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
Zmluva |
04092023
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
09.10.2023 |
VYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236529138
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
68,17 |
s DPH |
09.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232014428
|
kreatívny materiál MŠ
|
410,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-089
|
kreatívny materiál MŠ
|
410,80 |
s DPH |
06.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006623
|
učebnice pre II. stupeň
|
62,94 |
s DPH |
05.10.2023 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200011
|
prenájom tlačiarne
|
38,76 |
s DPH |
04.10.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
770,18 |
s DPH |
03.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230804
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
41,68 |
s DPH |
09.10.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101542
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
359,17 |
s DPH |
03.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319583
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
328,64 |
s DPH |
02.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
610,93 |
s DPH |
02.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100443
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002098
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220805
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
11,82 |
s DPH |
09.10.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |