|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17052023
|
Online seminár - Záškolárstvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
|
27,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223954 - záloha
|
kompatibilná lampa s modulom EPSON
|
94,76 |
s DPH |
19.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223954
|
kompatibilná lampa s modulom EPSON
|
0,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3020/23
|
členský poplatok za rok 2023
|
50,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
Miestna akčná skupina MALOHONT |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
tonery MŠ
|
175,20 |
s DPH |
22.05.2023 |
DK Ren , David Kašina |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
tonery ZŠ
|
315,56 |
s DPH |
22.05.2023 |
DK Ren , David Kašina |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000857
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
519,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Z23951838 - záloha
|
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
181,81 |
s DPH |
15.05.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0501
|
zabezpečenie stravy počas rekondičného pobytu
|
510,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
MRAKY S.r.o. |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby ZŠ
|
472,14 |
s DPH |
17.05.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731267158
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731271113
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731159372
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,06 |
s DPH |
16.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731259096
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100425
|
stavebný materiál
|
51,25 |
s DPH |
15.05.2023 |
Stavebniny Ádám s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202328
|
ubytovanie v termíne 12.5.-14.5.2023
|
660,00 |
s DPH |
15.05.2023 |
SART s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
19052023 -záloha
|
tonery MŠ
|
58,87 |
s DPH |
19.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
EM69433SK
|
Dekoratívne hodiny
|
18,20 |
s DPH |
22.05.2023 |
Lukans Tech Limited |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23069
|
vodoinštalačné práce k elektrickému varnému kotlu
|
28,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
SZELEC ATTILA |
|
11.05.2023 |