|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby MŠ
|
494,20 |
s DPH |
31.08.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704518
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704519
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704517
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
05.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090433
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
136,51 |
s DPH |
31.08.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
kancelárske potreby a čistiace prostriedky ZŠ
|
844,61 |
s DPH |
31.08.2023 |
ESV plus s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9672300160
|
farby a potreby k maľovaniu
|
33,43 |
s DPH |
31.08.2023 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200010
|
prenájom tlačiarne
|
21,59 |
s DPH |
05.09.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001848
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22401954
|
pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
|
24,00 |
s DPH |
30.08.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030430
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
72,49 |
s DPH |
25.08.2023 |
Tauris a.s. |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230316385
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
142,72 |
s DPH |
29.08.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230316372
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 723,30 |
s DPH |
25.08.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301403833
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
322,94 |
s DPH |
25.08.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2308001831
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
404,69 |
s DPH |
29.08.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230058
|
zámky
|
45,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Miroslav Kubelka - K - TRADE |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01372
|
keyboard + slúchadlá
|
0,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
|
05.09.2023 |