|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9238334252
|
dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovacia
|
188,08 |
s DPH |
08.12.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
Herné prvky do MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
El Bra De s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,58 |
s DPH |
11.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230166
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
308,50 |
s DPH |
11.12.2023 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230189
|
ochranné pomôcky ŠJ ZŠ
|
244,80 |
s DPH |
11.12.2023 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230167
|
ochranné pomôcky MŠ
|
615,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231014
|
prenájom zbernej nádoby MŠ
|
11,82 |
s DPH |
08.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231013
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
41,68 |
s DPH |
08.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0020231907
|
ročná licencia KEO - WIN 2024
|
323,04 |
s DPH |
07.12.2023 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230663
|
tlačiareň CANON - ZŠ
|
649,46 |
s DPH |
11.12.2023 |
DATART s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487677
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487676
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487675
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
Zmluva |
OP.23.815
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
336,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231556
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
05.12.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401403
|
školský nabytok + postelné prádlo + paplóny + vankúše
|
3 481,20 |
s DPH |
05.12.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32.2023
|
revízia plynových zariadení v MŠ
|
385,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31.2023
|
revízia plynových zariadení v ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230664
|
tlačiareň CANON - MŠ
|
649,46 |
s DPH |
11.12.2023 |
DATART s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |