|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2360030362
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
458,25 |
s DPH |
29.06.2023 |
Tauris a.s. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9107096270
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP a.s. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9107096271
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP a.s. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230752685
|
školský nábytok
|
3 105,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070471
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301046
|
škola v prírode Gerlachov
|
4 350,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101223
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 632,45 |
s DPH |
29.06.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301403321
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
85,87 |
s DPH |
29.06.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023431126
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
93,17 |
s DPH |
29.06.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102274
|
pekárenské výrobky ŠJ ZŠ
|
134,90 |
s DPH |
29.06.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230314252
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
83,06 |
s DPH |
29.06.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230314257
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
61,78 |
s DPH |
29.06.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102305
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
176,85 |
s DPH |
29.06.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
451,40 |
s DPH |
29.06.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101167
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
370,95 |
s DPH |
29.06.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9107096268
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
SPP a.s. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200008
|
prenájom tlačiarne
|
34,44 |
s DPH |
04.07.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
04.07.2023 |
|
Zmluva |
STMIC23_33
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Programujeme budúcnosť
|
999,60 |
s DPH |
06.07.2023 |
Nadácia Pontis |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
10.07.2023 |