|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230321477
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
132,19 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895553
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-03.2023 - 31 03. 2023 - ZŠ
|
-155,70 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895552
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-02.2023 -28.02. 2023 - ZŠ
|
-154,04 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895551
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-01.2023 - 31 01. 2023 - ZŠ
|
-172,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2325682
|
učebnice pre II. stupeň
|
322,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030597
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
220,99 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-101
|
učebnice pre II. stupeň
|
322,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310001511
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
85,59 |
s DPH |
25.10.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321534
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
113,68 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110428
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230321535
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
260,70 |
s DPH |
25.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030598
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
366,59 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030599
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
400,42 |
s DPH |
25.10.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023516158
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
201,74 |
s DPH |
25.10.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101794
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 297,73 |
s DPH |
25.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-100
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-099
|
kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v ZŠ
|
188,40 |
s DPH |
18.10.2023 |
Milan Baláž MB - KOM |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123FV129
|
kreatívny materiál
|
192,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Cosmos flowers s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236895554
|
opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01.04.2023 - 30 04. 2023 - ZŠ
|
-137,65 |
s DPH |
26.10.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.10.2023 |