|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20231699
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
31.12.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2401499938
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
214,27 |
s DPH |
12.01.2024 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
57577368499
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5767272664
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5767380277
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5767377246
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002797
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
12.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341803135
|
telekomunikačné služby
|
32,76 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9210281364
|
vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ
|
83,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231124
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
11,82 |
s DPH |
31.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230400102
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 113,50 |
s DPH |
12.01.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231123
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
41,68 |
s DPH |
31.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
134202159865
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra MŠ
|
289.00-mesačne |
s DPH |
09.01.2024 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240256129
|
vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ
|
99,93 |
s DPH |
29.12.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23V9200014
|
prenájom tlačiarne
|
43,90 |
s DPH |
29.12.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-002
|
čistiace prostriedky ŠJZŠ
|
160,17 |
s DPH |
04.01.2024 |
ESV plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-001
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby ZŠ
|
782,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
ESV plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12405128
|
Teatro Internet
|
1,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010470
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
|
|
02.01.2024 |