|
Zmluva |
13000002409665
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ZŠ
|
9 988.00 |
s DPH |
11.01.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-094
|
oprava a údržba výdajného okienka
|
9 176.18 |
s DPH |
09.12.2025 |
STAVIPLAST OBCHOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500074
|
oprava a údržba výdajného okienka
|
9 176,18 |
s DPH |
11.12.2025 |
STAVIPLAST OBCHOD s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-025
|
výpočtová technika pre I.stupeň
|
8 995.00 |
s DPH |
17.03.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260239
|
výpočtová technika pre I.stupeň
|
8 995,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
130003208798
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
861.00-mesačne |
s DPH |
05.01.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2021103968
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
85..52 |
s DPH |
02.12.2021 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2020/4-96
|
notebooky + MS Office + myši
|
8 029,40 |
s DPH |
12.10.2020 |
INTERUM SERVICES .sk |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200165
|
notebooky + MS Office + myši
|
8 029,40 |
s DPH |
22.10.2020 |
INTERUM SERVICES .sk |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Zmluva |
260018180
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemnného plynu - ZŠ (na rok)
|
7 620,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
221011313
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - ZŠ - mesačné splátky
|
7 344,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1023423438
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
6 636,00 |
s DPH |
22.06.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/006
|
rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ
|
6 500,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
IMJ spol. s. r. o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8400069829
|
vyúčtovanie spotreby plynu - ZŠ
|
6 115,60 |
s DPH |
31.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-015
|
komplexné elektroinštalačné a montážne práce v ZŠ
|
4 711,50 |
s DPH |
16.02.2026 |
Peter Kršák |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF003
|
komplexné elektroinštalačné a montážne práce v ZŠ
|
4 711,50 |
s DPH |
05.03.2026 |
Peter Kršák |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2301046
|
škola v prírode Gerlachov
|
4 350,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
260021449
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny MŠ ( na rok )
|
4 200,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2022/13-065
|
maliarske a obkladačské práce v priestoroch školy
|
4 076,30 |
s DPH |
24.06.2022 |
Žsolt Šinko |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5- 113
|
Lanová pyramída, reťazová dvojhojdačka + hojdačkový záves + montáž
|
4 053,76 |
s DPH |
23.11.2021 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
23.11.2021 |