|
|
Faktúra |
20260031
|
pedagogický dozor v škole prírode
|
190,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-059
|
vytiahnutie žumpy v ZŠ s MŠ
|
120,00 |
s DPH |
19.06.2026 |
AGRORIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-060
|
revízia bleskozvodov v ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
19.06.2026 |
Jan Svitek |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-061
|
revízia bleskozvodov v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
19.06.2026 |
Jan Svitek |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22600001769
|
Logopedárium - Diagnostika, odporučenia, cvičenia
|
127,92 |
s DPH |
18.06.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202950 proforma.
|
školské tlačivá
|
194,07 |
s DPH |
17.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260171
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
252,07 |
s DPH |
16.06.2026 |
IK CATERING s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5901282375
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
37,92 |
s DPH |
16.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5901369429
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
16.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5901376657
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
16.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026653300
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
94,41 |
s DPH |
16.06.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614242
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
91,18 |
s DPH |
16.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614289
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
223,55 |
s DPH |
16.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
21100705
|
Licencia KUBO EDU MAX
|
390,00 |
s DPH |
15.06.2026 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260432
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,70 |
s DPH |
12.06.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260433
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
11.06.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-058
|
Licencia KUBO EDU MAX do 30.9.2027
|
390,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-057
|
knihy
|
54,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
Daniel Hevier - Hevi Shop |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389562581
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9264316503
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
-9,51 |
s DPH |
08.06.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |