|
|
Faktúra |
25040338
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
37,80 |
s DPH |
08.12.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103612
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
156,35 |
s DPH |
08.12.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007470
|
dodávky zemného plynu - vyúčtovanie ZŠ
|
1 133.36 |
s DPH |
08.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25040338
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
37,80 |
s DPH |
08.12.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
údržba zavlažovacieho systému
|
117,74 |
s DPH |
08.12.2025 |
Marian Bitala - MB závlahy a záhrady |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250102531
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
263,79 |
s DPH |
04.12.2025 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
512,15 |
s DPH |
04.12.2025 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25V9200012
|
prenájom tlačiarne
|
74,34 |
s DPH |
04.12.2025 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025128015
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
121,48 |
s DPH |
04.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103612
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
156,35 |
s DPH |
04.12.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9258427421
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
201,85 |
s DPH |
02.12.2025 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522956
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251531
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
67,65 |
s DPH |
01.12.2025 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
545415782460
|
schodíky - MŠ
|
44,16 |
s DPH |
01.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5415782485
|
priemyselný vysávač - MŠ
|
0,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250331
|
Oprava konvektomatu
|
158,67 |
s DPH |
01.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2560020158
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
160,65 |
s DPH |
28.11.2025 |
Tauris a.s. |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526752
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
16,60 |
s DPH |
28.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526776
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
61,90 |
s DPH |
28.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250102532
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 009,27 |
s DPH |
28.11.2025 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
28.11.2025 |