|
|
Faktúra |
5762826553
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5762822519
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
súlad internej smernice s novou legislatívou
|
100,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Eva Vargicová |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230682
|
prenosný ozvučovací systém
|
389,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8669487676
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
Zmluva |
OP.23.815
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
336,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230924
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
41,68 |
s DPH |
09.11.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311000594
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
124,78 |
s DPH |
16.11.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-103
|
batérie + vypúščacie zariadenia
|
135,35 |
s DPH |
08.11.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023527469
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
27,84 |
s DPH |
20.11.2023 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758258460
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758161407
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758269260
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5758266595
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2370831
|
batérie + vypúščacie zariadenia
|
121,81 |
s DPH |
20.11.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322874
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
320,57 |
s DPH |
16.11.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202319206
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva ZD
|
68,90 |
s DPH |
27.11.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023529378
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
434,86 |
s DPH |
16.11.2023 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301405369
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
569,13 |
s DPH |
10.11.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301405368
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
499,03 |
s DPH |
10.11.2023 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |