|
|
Faktúra |
11/2025
|
divadelne predstavenie PSÍČKOVO
|
400,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Divadlo Scéna |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25002539
|
kancelársky papier
|
50,89 |
s DPH |
28.05.2025 |
Green Print s.r.o. |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-035
|
kancelársky papier
|
50,89 |
s DPH |
28.05.2025 |
Green Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001626
|
Logopedárium - Diagnostika, odporučenia, cvičenia
|
196,80 |
s DPH |
27.05.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-034
|
Logopedárium - Diagnostika, odporučenia, cvičenia
|
196,80 |
s DPH |
26.05.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511880
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
89,43 |
s DPH |
23.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025052555
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
146,34 |
s DPH |
23.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505001021
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
117,74 |
s DPH |
23.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511257
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
217,16 |
s DPH |
23.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511955
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
218,01 |
s DPH |
23.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025055511
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
70,12 |
s DPH |
23.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501402619
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
151,44 |
s DPH |
23.05.2025 |
ATC - JR s. r. o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505001605
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
152,41 |
s DPH |
23.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046498 záloha
|
STP APV WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
19.05.2025 |
DIVES, príspevková organizácia, Ministerstvo vnútra SR |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F25002372
|
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
173,55 |
s DPH |
19.05.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5840818612
|
telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
19.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5840728473
|
telekomunikačné služby
|
34,85 |
s DPH |
19.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5840825515
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025054386
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
51,65 |
s DPH |
19.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Príprava vyraď. konania RZ, vyhotovenie návrhu na vyradenie
|
845,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
Eva Vargicová |
|
14.05.2025 |