|
|
Faktúra |
5892042580
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
17.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5892035345
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
17.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5891948610
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
37,92 |
s DPH |
17.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
A2321721
|
akrylové farby
|
159,50 |
s DPH |
15.04.2026 |
ARTMIE spol. s. r. o. |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŚ//2026/12-31
|
akrylové farby
|
159,50 |
s DPH |
14.04.2026 |
ARTMIE spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-032
|
mulčovacia kôra + kvety
|
230,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
YUCCA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126034
|
oprava umývačky riadu v ŠJ MŠ
|
285,85 |
s DPH |
10.04.2026 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260205
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
10.04.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260204
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,70 |
s DPH |
10.04.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386439441
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
10.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1044/26 - výzva
|
členský príspevok
|
50,00 |
s DPH |
09.04.2026 |
Miestna akčná skupina MALOHONT |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9262661084
|
vyúčtovania fa za dodávku a distribúciu elektriny
|
194,26 |
s DPH |
08.04.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 110,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Park Restaurant - Greko Gastro Kft |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601167
|
licencia Naša strava - ŠJ ZŠ
|
457,15 |
s DPH |
08.04.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9784425188
|
kuchynská váha + baterky
|
48,11 |
s DPH |
08.04.2026 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260378
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
73,80 |
s DPH |
08.04.2026 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
48,83 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600675
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200003
|
prenájom tlačiarne
|
40,52 |
s DPH |
08.04.2026 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2660020189
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
102,38 |
s DPH |
01.04.2026 |
Tauris a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |