Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka ZŠ/2025/2-084 knihy 625,00 s DPH 19.11.2025 IWB s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 19.11.2025
Faktúra 5868603244 poplatky za telekomunikačné služby 16,00 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko a.s. 17.11.2025
Faktúra 12515632 potravinový tovar ŠJ ZŠ 76,16 s DPH 17.11.2025 KOLIBA HORECA s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 5868508584 poplatky za telekomunikačné služby 37,92 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko a.s. 17.11.2025
Faktúra 5868596367 poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko a.s. 17.11.2025
Faktúra 2250003429 Logopedárium - Diagnostika, odporučenia, cvičenia - aktualizácia 127,92 s DPH 17.11.2025 Nakladatelství FORUM s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 230525355 potravinový tovar ŠJ ZŠ 726,47 s DPH 17.11.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 3002507401 mliečne výrobky ŠJ ZŠ 56,11 s DPH 17.11.2025 Tatranská mliekareň a. s. 17.11.2025
Faktúra 12515991 potravinový tovar ŠJ ZŠ 272,06 s DPH 17.11.2025 KOLIBA HORECA s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 2511001009 potravinový tovar ŠJ ZŠ 125,41 s DPH 17.11.2025 KIPA s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 25040295 potravinový tovar ŠJ ZŠ 318,56 s DPH 17.11.2025 ASTERA s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 2025103282 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 207,28 s DPH 17.11.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 17.11.2025
Faktúra 12515469 potravinový tovar ŠJ ZŠ 180,81 s DPH 17.11.2025 KOLIBA HORECA s.r.o. 17.11.2025
Faktúra 1025120616 potravinový tovar ŠJ ZŠ 308,40 s DPH 17.11.2025 Ryba Žilina spol. s.r.o. 17.11.2025
Faktúra SPF25444700 stoličky 0,00 s DPH 11.11.2025 B2B Partner s.r.o. 11.11.2025
Faktúra 9257645887 vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ 157,07 s DPH 10.11.2025 SSE stredoslovenská energetika a.s. 10.11.2025
Faktúra 8378581660 poplatky za telekomunikačné služby 57,45 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom a.s. 10.11.2025
Faktúra 25V9200011 prenájom tlačiarne 14,75 s DPH 10.11.2025 DAMEDIS s.r.o. 10.11.2025
Faktúra SP225204654 - zálohová stoličky 492,00 s DPH 10.11.2025 B2B Partner s.r.o. 10.11.2025
Objednávka ZŠ/2025/2-082 stoličky 760,00 s DPH 10.11.2025 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 10.11.2025
zobrazené záznamy: 21-40/5091