|
|
Faktúra |
2213
|
svietidlá na chodbu
|
69,50 |
s DPH |
02.09.2021 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
003124
|
organizácia hudobného podujatia - bubnovačka
|
400,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
eLKá s.r.o. |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6307
|
Webinár: - Aktuálne trendy v kariérovom poradenstve
|
0,00 |
s DPH |
16.02.2021 |
Grantexpert s.r.o. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7122
|
učebné pomôcky ZŠ
|
267,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
Kotulič Peter |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
009/25
|
kuchynský riad
|
377,70 |
s DPH |
01.09.2025 |
Sklo- Porcelán |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0000012019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
220,46 |
s DPH |
11.02.2019 |
ŠumlupExtra |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
012021
|
maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach
|
1 440.00 |
s DPH |
05.03.2021 |
Zsolt Šinko |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
013/20
|
TPO, BOZP
|
66,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
Ladislav Matheides |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14489
|
TeatrO Internet
|
1,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
RSNET s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000015719
|
TPO, BOZP
|
66,00 |
s DPH |
13.02.2019 |
Matheides Ladislav |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
017/22
|
TPO, BOZP
|
66,00 |
s DPH |
07.01.2022 |
Ladislav Matheides |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000019109
|
oprava prenosného ozvučenia
|
36,00 |
s DPH |
20.03.2019 |
A.H. service s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000019519
|
TPO, BOZP
|
66,00 |
s DPH |
13.03.2019 |
Matheides Ladislav |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20247
|
stoly PUZZLE
|
626,40 |
s DPH |
11.11.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000022019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
239,77 |
s DPH |
11.03.2019 |
ŠumlupExtra |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
022020
|
správa počítačovej siete
|
170,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
Mgr. Zoltán Lénárt |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
022021
|
maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach
|
720,00 |
s DPH |
26.03.2021 |
Zsolt Šinko |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22220
|
učebné pomôcky MŠ
|
349,69 |
s DPH |
06.04.2022 |
zábavné učení SK s.r.o. |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032020
|
správa počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
16.03.2020 |
Mgr. Zoltán Lénárt |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32021
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
279,41 |
s DPH |
08.04.2021 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
08.04.2021 |