|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
09.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500248
|
študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-096
|
dataprojektor
|
520,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-095
|
environmentálny program pre deti ,,Naše dravce - MŠ
|
600,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
OZ Príroda pre deti |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-094
|
oprava a údržba výdajného okienka
|
9 176.18 |
s DPH |
09.12.2025 |
STAVIPLAST OBCHOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25040338
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
37,80 |
s DPH |
08.12.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103612
|
pekárenské výrobky - ŠJ MŠ
|
156,35 |
s DPH |
08.12.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
údržba zavlažovacieho systému
|
117,74 |
s DPH |
08.12.2025 |
Marian Bitala - MB závlahy a záhrady |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007470
|
dodávky zemného plynu - vyúčtovanie ZŠ
|
1 133.36 |
s DPH |
08.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007469
|
dodávky zemného plynu - vyúčtovanie MŠ
|
874,32 |
s DPH |
08.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25040338
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
37,80 |
s DPH |
08.12.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,29 |
s DPH |
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25V9200012
|
prenájom tlačiarne
|
74,34 |
s DPH |
04.12.2025 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
512,15 |
s DPH |
04.12.2025 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025128015
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
121,48 |
s DPH |
04.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250102531
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
263,79 |
s DPH |
04.12.2025 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103612
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
156,35 |
s DPH |
04.12.2025 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9258427421
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
201,85 |
s DPH |
02.12.2025 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251531
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
67,65 |
s DPH |
01.12.2025 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
545415782460
|
schodíky - MŠ
|
44,16 |
s DPH |
01.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |