|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-099
|
Prevádzkové revízie v objekte MŠ
|
492,00 |
s DPH |
13.10.2026 |
PRO - GAS plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-100
|
Prevádzkové revízie v objekte ZŠ
|
1 107.00 |
s DPH |
13.10.2026 |
PRO - GAS plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-101
|
oprava lampy EPSON
|
108,30 |
s DPH |
13.10.2026 |
DATEX RS s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-095
|
dezinfekcia
|
179,80 |
s DPH |
12.10.2026 |
Pears Health Cybet s.r.o. Moja lekáreň |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260136
|
dezinfekcia
|
485,00 |
s DPH |
09.10.2026 |
Lekáreň ARNICA, PharmDr. Jozef Baliga |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26040299
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
369,11 |
s DPH |
09.10.2026 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260102283
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 037,62 |
s DPH |
09.10.2026 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026692230
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
293,50 |
s DPH |
09.10.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
09.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9267601839
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
93,01 |
s DPH |
08.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-092
|
dezinfekcia
|
485,00 |
s DPH |
08.10.2026 |
Lekáreň ARNICA, PharmDr. Jozef Baliga |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ=Ož=2026/12-093
|
hygienické potreby
|
800,00 |
s DPH |
08.10.2026 |
ESV plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-094
|
dezinfekcia
|
518,15 |
s DPH |
08.10.2026 |
BENU Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200009
|
prenájom tlačiarne
|
43,64 |
s DPH |
08.10.2026 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260655
|
toner ZŠ
|
261,90 |
s DPH |
07.10.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-091
|
vodoinštalačné potreby
|
55,00 |
s DPH |
06.10.2026 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602057
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
02.10.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261225
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
73,80 |
s DPH |
02.10.2026 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,29 |
s DPH |
02.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-090
|
toner ZŠ
|
261,90 |
s DPH |
02.10.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
02.10.2026 |