|
Zmluva |
26102026
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 - dodatok
|
|
s DPH |
26.10.2026 |
OZPŠaV pri Základnej škole s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
Mgr. Judita Hercegová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261247391
|
vodné a stočné - MŠ
|
91,19 |
s DPH |
26.10.2026 |
StVPS a.s. |
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26-280
|
Kontrola komínového telesa v MŠ
|
130,69 |
s DPH |
26.10.2026 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26-281
|
Kontrola komínového telesa v ZŠ
|
203,87 |
s DPH |
26.10.2026 |
Milan Baláž MB - KOM |
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
61000142
|
farby a potreby k maľovaniu
|
47,39 |
s DPH |
26.10.2026 |
Estera Bánová Peacok Color |
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2026
|
kuchynské potreby
|
460,40 |
s DPH |
23.10.2026 |
Sklo- Porcelán |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
102694614
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
213,74 |
s DPH |
23.10.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12618370
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
210,57 |
s DPH |
23.10.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230622870
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
758,39 |
s DPH |
23.10.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2601405510
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
246,88 |
s DPH |
23.10.2026 |
ATC . JR s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12617883
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
287,82 |
s DPH |
23.10.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-104
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
236,60 |
s DPH |
22.10.2026 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-105
|
ochranné pomôcky ŠJ ZŠ
|
126,60 |
s DPH |
22.10.2026 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-106
|
ochranné pomôcky MŠ
|
290,50 |
s DPH |
22.10.2026 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-107
|
ochranné pomôcky ŠJ MŠ
|
110,86 |
s DPH |
22.10.2026 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5202601420 predfa.
|
Zborovňa komplet
|
278,00 |
s DPH |
21.10.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026692234
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
138,33 |
s DPH |
21.10.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202613070
|
Digitálna transformácia školy
|
35,00 |
s DPH |
20.10.2026 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261246489
|
vodné a stočné - ZŠ
|
191,87 |
s DPH |
19.10.2026 |
StVPS a.s. |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy
|
448,20 |
s DPH |
19.10.2026 |
SK - LINKA s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |