|
|
Faktúra |
5740224329
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5740220138
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302113
|
učebnice nemeckého jazyka
|
63,92 |
s DPH |
14.07.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s .r. o. |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230101264
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
23,97 |
s DPH |
13.07.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305718 - predfa.
|
učebnice 1.stupeň
|
760,43 |
s DPH |
13.07.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102300297
|
učebnice
|
49,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F523040211
|
učebnice z anglického jazyka
|
200,34 |
s DPH |
10.07.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230581
|
prenájom zbernej nádoby MŠ
|
11,82 |
s DPH |
11.07.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230580
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
41,68 |
s DPH |
11.07.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230980
|
haky + karabíny
|
105,67 |
s DPH |
11.07.2023 |
Molimpex s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001404
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9234644194
|
dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovacia
|
10,14 |
s DPH |
10.07.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568403
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,64 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230257
|
učebnice z matematiky pre 3.r ŠZŠ
|
15,30 |
s DPH |
10.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2360030430
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
72,49 |
s DPH |
25.08.2023 |
Tauris a.s. |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001848
|
BOZP
|
48,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230101167
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
370,95 |
s DPH |
29.06.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231263
|
monitorovanie objektu cez SRP
|
59,14 |
s DPH |
04.10.2023 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
770,18 |
s DPH |
03.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
03.10.2023 |