Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 0000942019 učebné pomôcky 298,00 s DPH 26.02.2019 Elarin, s.r.o. Slov. autor a p 09.04.2019
Faktúra 0052532019 potraviny ŠJ ZŠ 72,05 s DPH 14.03.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 0001900069 potraviny ŠJ MŠ 74,44 s DPH 15.03.2019 Tropico Z, s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 0020190042 tonery MŠ 81,00 s DPH 08.02.2019 David Kašina - DK Ren 09.04.2019
Faktúra 0000190095 učebné pomôcky 17,30 s DPH 10.04.2019 Učebné pomôcky spol.s.r.o 17.04.2019
Faktúra 0019028686 potraviny ŠJ ZŠ 125,53 s DPH 04.04.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0071832019 potraviny ŠJ ZŠ 56,14 s DPH 04.04.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0230907128 potraviny ŠJ ZŠ 145,03 s DPH 04.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0230907167 potraviny ŠJ ZŠ 163,19 s DPH 04.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 8230230865 služby pevnej siete 45,95 s DPH 08.04.2019 T Com, Slovak Telekom,a.s 17.04.2019
Faktúra 0000190409 servisná podpora ŠJ ZŠ 132,00 s DPH 08.04.2019 Verejná inf.služba, spol. s.r. 17.04.2019
Faktúra 0000190276 zber odpadu ŠJ MŠ 10,00 s DPH 08.04.2019 EKRONN s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0000190275 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 08.04.2019 EKRONN s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0000190064 ochranné pomôcky 60,00 s DPH 09.04.2019 REMPOS 17.04.2019
Faktúra 0000482019 čistiaca pena 39,00 s DPH 09.04.2019 Mgr. Peter Moško 17.04.2019
Faktúra 8231239021 služby mobilnej siete 31,00 s DPH 10.04.2019 T Com, Slovak Telekom,a.s 17.04.2019
Faktúra 0201996643 lampa Epson 116,58 s DPH 10.04.2019 Web Retail s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0519011470 potraviny ŠJ ZŠ 3,00 s DPH 11.04.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0020190415 monitorovanie objektu 48,00 s DPH 03.04.2019 Patrol&Guard, s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0019030918 potraviny ŠJ ZŠ 137,35 s DPH 11.04.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 17.04.2019
zobrazené záznamy: 61-80/5091