|
|
Faktúra |
202301
|
Maliarske práce školských tried, chodby
|
1 857,00 |
s DPH |
21.07.2023 |
Zsolt Šinko |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
240101358
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 737,91 |
s DPH |
28.06.2024 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230316372
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 723,30 |
s DPH |
25.08.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202100148
|
lepenie gumy
|
1 695,78 |
s DPH |
04.11.2021 |
Lino Shop združenie FO Zsolt Balog |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20220259
|
Zostava Hradík s lezeckou stenou
|
1 690,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
El Bra De s.r.o. |
|
20.12.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5- 126
|
učebné pomôcky MŠ
|
1 680,74 |
s DPH |
06.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211208
|
učebné pomôcky + nábytok MŠ
|
1 680,40 |
s DPH |
20.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5- 133
|
stoly
|
1 680,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211200500
|
stoly
|
1 680,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F523053678
|
učebnice
|
1 663,28 |
s DPH |
07.09.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101223
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 632,45 |
s DPH |
29.06.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240100815
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
1 618,97 |
s DPH |
30.04.2024 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2021/5-049
|
učebnice
|
1 614,42 |
s DPH |
28.04.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-103
|
FUNTRONIC projektor
|
1 609,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Funtronic ineraktívna podlaha
|
1 609,00 |
s DPH |
27.10.2020 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
FUNTRONIC projektor
|
1 609,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1122405508
|
Traktor MTF LT
|
1 602,15 |
s DPH |
20.08.2024 |
Mountfild SK s.r.o. |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-026
|
pobyt pre zamestnancov
|
1 600,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
Optima consulting s.r.o., Drevenice Terchová resort |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504003 -zálohová fa.
|
pobyt pre zamestnancov
|
1 600,00 |
s DPH |
23.04.2025 |
Optima consulting s.r.o., Drevenice Terchová resort |
|
23.04.2025 |