|
|
Faktúra |
260180
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
216,06 |
s DPH |
21.07.2026 |
IK CATERING s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5906094756
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
16.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5906008483
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
37,92 |
s DPH |
16.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5906101731
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2660020385
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
41,29 |
s DPH |
14.07.2026 |
Tauris a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26V9200006
|
prenájom tlačiarne
|
29,33 |
s DPH |
14.07.2026 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260497
|
oprava prenosného ozvučovacieho zariadenia
|
48,65 |
s DPH |
13.07.2026 |
DATEX RS s. r. o. |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260514
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,38 |
s DPH |
09.07.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391131587
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
57,45 |
s DPH |
09.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260513
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
47,70 |
s DPH |
09.07.2026 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261164091
|
vodné a stočné - ZŠ
|
273,16 |
s DPH |
09.07.2026 |
StVPS a.s. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261164090
|
vodné a stočné - MŠ
|
110,84 |
s DPH |
09.07.2026 |
StVPS a.s. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-071
|
oprava prenosného ozvučovacieho zariadenia
|
48,65 |
s DPH |
07.07.2026 |
DATEX RS s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ-Ož-2026/12-070
|
zásuvky,svetlá
|
57,37 |
s DPH |
07.07.2026 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9265127264
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ
|
13,61 |
s DPH |
07.07.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526312349
|
kalibrácia váh v ŠJ MŠ
|
107,99 |
s DPH |
07.07.2026 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
571,10 |
s DPH |
06.07.2026 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390963475
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,29 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202601360
|
BOZP
|
49,20 |
s DPH |
06.07.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
dodávka a zapojenie čerpadla
|
1 076,18 |
s DPH |
06.07.2026 |
Marian Bitala - MB závlahy a záhrady |
|
|
|
06.07.2026 |