|
|
Faktúra |
20230008
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
770,18 |
s DPH |
03.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101542
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
359,17 |
s DPH |
03.10.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319583
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
328,64 |
s DPH |
02.10.2023 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
610,93 |
s DPH |
02.10.2023 |
Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu MŠ
|
801,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006623
|
učebnice pre II. stupeň
|
62,94 |
s DPH |
05.10.2023 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa
|
274,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150157972
|
opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 391,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309002096
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
359,02 |
s DPH |
29.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101583
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
163,09 |
s DPH |
29.09.2023 |
Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1957029360
|
mobilný telefón
|
224,20 |
s DPH |
29.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
110230479
|
Vyťahovanie žumpy v ZŠ s MŠ
|
50,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
AGRORIS s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309073
|
kvety + zemina
|
101,17 |
s DPH |
27.09.2023 |
YUCCA SK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1187568401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
45,95 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232014428
|
kreatívny materiál MŠ
|
410,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309001506
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
149,15 |
s DPH |
26.09.2023 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023502077
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
116,54 |
s DPH |
10.10.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753724213
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753616796
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
42,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753713023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |