Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 0077432019 potraviny ŠJ ZS 63,37 s DPH 11.04.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 2019100762 potraviny ŠJ ZŠ 54,47 s DPH 11.04.2019 Pekáreň, s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0000276019 TPO, BOZP 66,00 s DPH 12.04.2019 Matheides Ladislav 17.04.2019
Faktúra 2019080102 odborný seminár - poplatok 90,00 s DPH 12.04.2019 Inštitút celoživotného vzdeláv 17.04.2019
Faktúra 3001902988 potraviny ŠJ MŠ 4,21 s DPH 15.04.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 17.04.2019
Faktúra 3001902835 potraviny ŠJ MŠ 54,35 s DPH 15.04.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 17.04.2019
Faktúra 0000190500 Licenčná zmluva VIS ŠJ ZŠ 138,00 s DPH 15.04.2019 Verejná inf.služba, spol. s.r. 17.04.2019
Faktúra 0187101118 služby mobilnej siete 31,50 s DPH 16.04.2019 Orange Slovensko, a.s. 17.04.2019
Faktúra 0001908490 učebné pomôcky 139,32 s DPH 16.04.2019 Distr. agentúra AD REM 17.04.2019
Faktúra 1901401952 potraviny ŠJ ZŠ 104,77 s DPH 17.04.2019 ATC-JR, s.r.o 17.04.2019
Faktúra 0190100146 potraviny ŠJ ZŠ 422,26 s DPH 17.04.2019 Globactive s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0019031968 potraviny ŠJ MŠ 36,12 s DPH 17.04.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0072432019 potraviny ŠJ MŠ 66,09 s DPH 04.04.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0190100097 potraviny ŠJ MŠ 217,03 s DPH 02.04.2019 Globactive s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 0014022019 potraviny ŠJ MŠ 12,93 s DPH 15.03.2019 GEMERPRODUKT Valice - OVD 09.04.2019
Faktúra 0000201903 vzdelávací program pre deti 48,00 s DPH 27.03.2019 Vrábeľ Milan 09.04.2019
Faktúra 0053432019 potraviny ŠJ MŠ 28,01 s DPH 15.03.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 0187101118 služby mobilnej siete 31,50 s DPH 18.03.2019 Orange Slovensko, a.s. 09.04.2019
Faktúra 0000019109 oprava prenosného ozvučenia 36,00 s DPH 20.03.2019 A.H. service s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 0190351549 detské klobúky 60,00 s DPH 22.03.2019 Daffer spol. s.r.o. 09.04.2019
zobrazené záznamy: 81-100/5091