|
|
Faktúra |
0000072019
|
revízia elektrických spotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Ján Svitek |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000082019
|
revízia elektrických spotrebicov
|
100,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Ján Svitek |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0043332019
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
36,94 |
s DPH |
28.02.2019 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2192201082
|
tlačivá
|
4,66 |
s DPH |
28.02.2019 |
SEVT a.s. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2019/175
|
Dodatok č.2 k zmluve č.287/2010/SRP
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0190100046
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
329,58 |
s DPH |
28.02.2019 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019050081
|
potraviny ŠJ MŠ
|
42,84 |
s DPH |
01.03.2019 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0190100398
|
pracovná zdravotná služba
|
94,08 |
s DPH |
01.03.2019 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100500
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
69,18 |
s DPH |
01.03.2019 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100499
|
potraviny ŠJ MŠ
|
102,51 |
s DPH |
01.03.2019 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030405
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7901019377 - záloha
|
stravné kupóny - ZŠ
|
293,62 |
s DPH |
01.03.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2019/176
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.03.2019 |
Tropico.sk Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-27
|
stravné kupóny
|
293,62 |
s DPH |
01.03.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0020190254
|
monitorovanie objektu
|
44,40 |
s DPH |
04.03.2019 |
Patrol&Guard, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000682019
|
čistiace prostriedky MŠ
|
254,83 |
s DPH |
05.03.2019 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000672019
|
čistiace prostriedky
|
241,93 |
s DPH |
05.03.2019 |
ESV plus s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000190138
|
zber odpadu ŠJ ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0000190139
|
zber odpadu ŠJ MŠ
|
10,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8228174653
|
služby pevnej siete
|
45,95 |
s DPH |
06.03.2019 |
T Com, Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.04.2019 |