|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-30
|
pracovné zošity pre II. stupeň
|
371,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0053432019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
28,01 |
s DPH |
15.03.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0014022019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
12,93 |
s DPH |
15.03.2019 |
GEMERPRODUKT Valice - OVD |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0001900069
|
potraviny ŠJ MŠ
|
74,44 |
s DPH |
15.03.2019 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1211901485 - predfa.
|
učebnice a pracovné zošity pre I.stupeň - ZŠ
|
755,92 |
s DPH |
15.03.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1211901486 - predfa.
|
zošity pre prvý ročník
|
106,59 |
s DPH |
15.03.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-31
|
kniha z nemeckého jazyka
|
20,00 |
s DPH |
18.03.2019 |
FRAM Orsus CZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
18.03.2019 |
|
Zmluva |
1117900128
|
Rozhodnutie č.128
|
106,38 |
s DPH |
18.03.2019 |
Obec Ožďany |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0187101118
|
služby mobilnej siete
|
31,50 |
s DPH |
18.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8819002301 - predfa.
|
program Omega - ZŠ
|
26,16 |
s DPH |
20.03.2019 |
Kros a.s. |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0000019109
|
oprava prenosného ozvučenia
|
36,00 |
s DPH |
20.03.2019 |
A.H. service s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-33
|
vlajky
|
79,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0059332019
|
potraviny SJ MS
|
26,37 |
s DPH |
21.03.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2019/19-32
|
ochranné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
REMPOS |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2019/316
|
Dodatok č.2 k zmluve č. SDA50013205
|
|
s DPH |
22.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0230906023
|
potraviny ŠJ MŠ
|
16,70 |
s DPH |
22.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2019/318
|
Dodatok č.3 k zmluve č. SDA00044548
|
|
s DPH |
22.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0190351549
|
detské klobúky
|
60,00 |
s DPH |
22.03.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ/2019/317
|
Dodatok č.2 k zmluve č. SDA500132204
|
|
s DPH |
22.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0230905973
|
mrazená zelenina, ryby, hydina SJ MS
|
175,65 |
s DPH |
22.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
|
09.04.2019 |