|
|
Faktúra |
23070118
|
potravinový tovar ŠJ MŠ
|
25,92 |
s DPH |
21.04.2023 |
ASTERA s.r.o. |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9672300050
|
moridlá
|
87,22 |
s DPH |
21.04.2023 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300410
|
vozík upratovací + potreby na upratovanie
|
571,64 |
s DPH |
21.04.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100337
|
laminátová podlaha + príslušenstvo
|
452,23 |
s DPH |
18.04.2023 |
Stavebniny Ádám s.r.o. |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV12300114
|
vzdialená servisná podpora
|
124,66 |
s DPH |
18.04.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305182
|
administratíva a hosp. školy
|
48,80 |
s DPH |
17.04.2023 |
RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5726753688
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5726646084
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
34,10 |
s DPH |
17.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.04.2023 |
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-029
|
učebné pomôcky MŠ
|
58,48 |
s DPH |
29.03.2023 |
ESV plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5726744739
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-034
|
vozík upratovací + potreby na upratovanie
|
563,24 |
s DPH |
18.04.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
31032023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-33
|
hodiny
|
18,20 |
s DPH |
13.04.2023 |
euromarket.sk |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-32
|
sedátko biele
|
66,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-031
|
farby a potreby k maľovaniu
|
54,99 |
s DPH |
05.04.2023 |
HET SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2023/17-030
|
trojsedák + taburetka
|
376,75 |
s DPH |
03.04.2023 |
FreePort s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
elektrický varný kotol
|
3 960,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101540
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
111,07 |
s DPH |
09.05.2023 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230510
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
11,82 |
s DPH |
08.06.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
revízia herných prvkov v MŠ
|
198,00 |
s DPH |
30.05.2023 |
Roman Mäsiarik, REVTECH |
|
30.05.2023 |