Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 19062025 Odborný online seminár - Novela zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamest. vo výkone práce vo VZ 27,00 s DPH 09.06.2025 RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota 09.06.2025
    Faktúra 12062025 Odborný seminár - Mzdová účtovníčka 27,00 s DPH 09.06.2025 RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota 09.06.2025
    Faktúra 250435 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,38 s DPH 09.06.2025 EKRONN s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 250434 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 47,58 s DPH 09.06.2025 EKRONN s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 25V9200006 prenájom tlačiarne 29,98 s DPH 09.06.2025 DAMEDIS s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 8380615045 poplatky za telekomunikačné služby 52,88 s DPH 09.06.2025 Slovak Telekom a.s. 09.06.2025
    Faktúra 2506000346 potravinový tovar ŠJ ZŠ 176,02 s DPH 06.06.2025 KIPA s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 230513721 potravinový tovar ŠJ ZŠ 265,43 s DPH 06.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 230513236 potravinový tovar ŠJ ZŠ 119,96 s DPH 06.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 230513330 potravinový tovar ŠJ ZŠ 137,51 s DPH 06.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 230513440 potravinový tovar ŠJ ZŠ 330,57 s DPH 06.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 9253974969 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ -98,10 s DPH 06.06.2025 SSE stredoslovenská energetika a.s. 06.06.2025
    Faktúra 250060 ochranné pomôcky ZŠ 67,00 s DPH 05.06.2025 REMPOS - Jarmila Bazovská 05.06.2025
    Faktúra 202501161 BOZP 49,20 s DPH 04.06.2025 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 04.06.2025
    Faktúra 837438396 poplatky za telekomunikačné služby 45,29 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom a.s. 04.06.2025
    Faktúra 230512660 potravinový tovar ŠJ ZŠ 228,90 s DPH 03.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 03.06.2025
    Faktúra 230512516 potravinový tovar ŠJ ZŠ 250,76 s DPH 03.06.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 03.06.2025
    Faktúra 2560030310 potravinový tovar ŠJ ZŠ 387,25 s DPH 03.06.2025 Tauris a.s. 03.06.2025
    Faktúra 2025101666 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 242,04 s DPH 03.06.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 03.06.2025
    Faktúra 1025060137 potravinový tovar ŠJ ZŠ 217,54 s DPH 03.06.2025 Ryba Žilina spol. s.r.o. 03.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4780