Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra F522029582 učebnice pre II. stupeň 133,20 s DPH 10.06.2022 preskoly.sk s. r. o. 10.06.2022
    Faktúra 230311675 potravinový tovar ŠJ MŠ 11,42 s DPH 31.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 23V9200007 prenájom tlačiarne 48,94 s DPH 01.06.2023 DAMEDIS s.r.o. 01.06.2023
    Faktúra 1023060458 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.06.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 01.06.2023
    Faktúra 230100980 potravinový tovar ŠJ MŠ 32,95 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 23070174 potravinový tovar ŠJ MŠ 168,06 s DPH 31.05.2023 ASTERA s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2023101905 potravinový tovar ŠJ MŠ 136,48 s DPH 31.05.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 31.05.2023
    Faktúra 230100948 potravinový tovar ŠJ MŠ 451,80 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 230311653 potravinový tovar ŠJ MŠ 249,77 s DPH 31.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 8649931093 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023
    Faktúra 102340689 potravinový tovar ŠJ MŠ 149,52 s DPH 31.05.2023 Ryba Žilina s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2360030297 potravinový tovar ŠJ MŠ 197,86 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 2301402835 potravinový tovar ŠJ ZŠ 250,74 s DPH 31.05.2023 ATC . JR s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2360030299 potravinový tovar ŠJ ZŠ 196,63 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 2360030298 potravinový tovar ŠJ ZŠ 478,49 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 230100949 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 280,74 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 20230683 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 02.06.2023 PATROL & GUARD s.r.o. 02.06.2023
    Faktúra 8649931094 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ - telocvičňa 274,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023
    Faktúra 2370321 vodovodné batérie 151,70 s DPH 30.05.2023 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 30.05.2023
    Faktúra 5570045179 STP APV WINPAM 0,00 s DPH 09.06.2023 IVES Košice 09.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5218