Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 20220002 potravinový tovar ŠJ MŠ 298,62 s DPH 03.03.2022 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 03.03.2022
    Faktúra 20230105 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 07.02.2023 Patrol & Guard s.r.o. 07.02.2023
    Faktúra 23/6003/0050 potravinový tovar ŠJ ZŠ 391,34 s DPH 03.02.2023 Tauris a.s. 03.02.2023
    Faktúra 2302000111 potravinový tovar ŠJ ZŠ 213,05 s DPH 03.02.2023 KIPA s.r.o. 03.02.2023
    Faktúra 230302477 potravinový tovar ŠJ ZŠ 112,64 s DPH 03.02.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 03.02.2023
    Faktúra 2023100384 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 115,76 s DPH 03.02.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 03.02.2023
    Faktúra 09022023 Odborný seminár - Ročné zúčtovanie z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2022 27,00 s DPH 01.02.2023 RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota 01.02.2023
    Faktúra 1187568401 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom a.s. 06.02.2023
    Faktúra 2023000219 BOZP 48,00 s DPH 06.02.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 06.02.2023
    Faktúra 2023213485 lampa do dataprojektora 155,93 s DPH 06.02.2023 WEB Retail s.r.o. 06.02.2023
    Faktúra 20230001 potravinový tovar ŠJ MŠ 690,26 s DPH 06.02.2023 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 06.02.2023
    Faktúra 230100140 potravinový tovar ŠJ MŠ 356,66 s DPH 06.02.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 06.02.2023
    Faktúra 2023100362 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 128,91 s DPH 06.02.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 06.02.2023
    Faktúra 23070027 potravinový tovar ŠJ MŠ 141,52 s DPH 06.02.2023 ASTERA s.r.o. 06.02.2023
    Faktúra 23/6003/0052 potravinový tovar ŠJ MŠ 212,63 s DPH 06.02.2023 Tauris a.s. 06.02.2023
    Faktúra 10230031 lyžiarsky výcvik Donovaly 3 666,00 s DPH 08.02.2023 BP SNP s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 23010125 Základná 360 letecká fotomapa 76,80 s DPH 02.02.2023 CBS spol. s.r.o. 02.02.2023
    Faktúra 20V9200003 prenájom tlačiarne 34,95 s DPH 08.02.2023 DAMEDIS s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 230302659 potravinový tovar ŠJ ZŠ 46,70 s DPH 08.02.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 230302709 potravinový tovar ŠJ ZŠ 549,42 s DPH 08.02.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 08.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4780