Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 230101542 potravinový tovar ŠJ MŠ 359,17 s DPH 03.10.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 03.10.2023
    Faktúra 230319583 potravinový tovar ŠJ MŠ 328,64 s DPH 02.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 02.10.2023
    Faktúra 20230005 potravinový tovar ŠJ MŠ 610,93 s DPH 02.10.2023 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 02.10.2023
    Faktúra 1023100443 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.10.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 02.10.2023
    Faktúra 5150157972 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 02.10.2023 SPP a.s. 02.10.2023
    Faktúra 1187568401 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom a.s. 05.10.2023
    Faktúra 5150157972 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ 1 391,00 s DPH 02.10.2023 SPP a.s. 02.10.2023
    Faktúra 2309002096 potravinový tovar ŠJ ZŠ 359,02 s DPH 29.09.2023 KIPA s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 230101583 potravinový tovar ŠJ ZŠ 163,09 s DPH 29.09.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 29.09.2023
    Faktúra 1957029360 mobilný telefón 224,20 s DPH 29.09.2023 Orange Slovensko a.s. 29.09.2023
    Faktúra 110230479 Vyťahovanie žumpy v ZŠ s MŠ 50,00 s DPH 27.09.2023 AGRORIS s.r.o. 27.09.2023
    Faktúra 2309073 kvety + zemina 101,17 s DPH 27.09.2023 YUCCA SK s.r.o. 27.09.2023
    Faktúra 2360030533 potravinový tovar ŠJ MŠ 213,96 s DPH 26.09.2023 Tauris a.s. 26.09.2023
    Faktúra 23V9200011 prenájom tlačiarne 38,76 s DPH 04.10.2023 DAMEDIS s.r.o. 04.10.2023
    Faktúra 2023006623 učebnice pre II. stupeň 62,94 s DPH 05.10.2023 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 05.10.2023
    Faktúra 230318984 potravinový tovar ŠJ ZŠ 179,25 s DPH 26.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 26.09.2023
    Faktúra 2023103363 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 160,11 s DPH 10.10.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 10.10.2023
    Faktúra 5753616796 poplatky za telekomunikačné služby 42,00 s DPH 17.10.2023 Orange Slovensko a.s. 17.10.2023
    Faktúra 5753713023 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 17.10.2023 Orange Slovensko a.s. 17.10.2023
    Faktúra 2231235569 vodné a stočné - MŠ 80,45 s DPH 12.10.2023 StVPS a.s. 12.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5410