Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 200101716 pracovná zdravotná služba 74,88 s DPH 03.11.2020 Medicínsko - preventívna s.r.o 03.11.2020
    Faktúra 37/2023 čistiace prostriedky a kancelárske potreby MŠ 431,41 s DPH 13.02.2023 ESV plus s.r.o. 13.02.2023
    Faktúra 23070027 potravinový tovar ŠJ MŠ 141,52 s DPH 06.02.2023 ASTERA s.r.o. 06.02.2023
    Faktúra 23/6003/0052 potravinový tovar ŠJ MŠ 212,63 s DPH 06.02.2023 Tauris a.s. 06.02.2023
    Faktúra 20230105 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 07.02.2023 Patrol & Guard s.r.o. 07.02.2023
    Faktúra 10230031 lyžiarsky výcvik Donovaly 3 666,00 s DPH 08.02.2023 BP SNP s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 20V9200003 prenájom tlačiarne 34,95 s DPH 08.02.2023 DAMEDIS s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 230302659 potravinový tovar ŠJ ZŠ 46,70 s DPH 08.02.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 230302709 potravinový tovar ŠJ ZŠ 549,42 s DPH 08.02.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 08.02.2023
    Faktúra 2023018 tlač poštových poukazov ŠJ MŠ 72,00 s DPH 09.02.2023 LII - NOX s. r. o. 09.02.2023
    Faktúra 23070046 potravinový tovar ŠJ MŠ 106,22 s DPH 09.02.2023 ASTERA s.r.o. 09.02.2023
    Faktúra 8322161723 poplatky za telekomunikačné služby 32,94 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom a.s. 09.02.2023
    Faktúra 230518686 potravinový tovar ŠJ MŠ 155,49 s DPH 02.09.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 02.09.2025
    Faktúra 9231029192 vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ 104,02 s DPH 10.02.2023 SSE a.s. 10.02.2023
    Faktúra 39/2023 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ 52,87 s DPH 13.02.2023 ESV plus s.r.o. 13.02.2023
    Faktúra 40/2023 kancelárske potreby a čistiace prostriedky ZŠ 937,88 s DPH 13.02.2023 ESV plus s.r.o. 13.02.2023
    Faktúra 38/2023 učebné pomôcky MŠ 280,69 s DPH 13.02.2023 ESV plus s.r.o. 13.02.2023
    Faktúra 230100140 potravinový tovar ŠJ MŠ 356,66 s DPH 06.02.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 06.02.2023
    Faktúra 2302000666 potravinový tovar ŠJ ZŠ 217,34 s DPH 16.02.2023 KIPA s.r.o. 16.02.2023
    Faktúra 42023 revízia elektrických rozvodov a zariadení v MŠ 300,00 s DPH 21.02.2023 Ján Svitek 21.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5591