Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5690840021 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 22.08.2022 Orange Slovensko a.s. 22.08.2022
    Faktúra 2389038518 predfa. Webhosting Ultra - zsozdany.sk 112,63 s DPH 03.08.2023 Webglobe a.s. 03.08.2023
    Faktúra 2023001637 BOZP 48,00 s DPH 21.08.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 21.08.2023
    Faktúra 20230973 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 21.08.2023 Patrol & Guard s.r.o. 21.08.2023
    Faktúra 1020230143 notebook 500,00 s DPH 04.08.2023 ITERUM SERVICES SK s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 2385030120 Webhosting Ultra - zsozdany.sk 0,00 s DPH 04.08.2023 Webglobe a.s. 04.08.2023
    Faktúra 1187568401 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom a.s. 04.08.2023
    Faktúra 2232205120 tlačivá 131,32 s DPH 04.08.2023 ŠEVT a.s. 04.08.2023
    Faktúra 8151642449 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 02.08.2023 SPP a.s. 02.08.2023
    Faktúra 1187568403 poplatky za telekomunikačné služby 32,94 s DPH 21.08.2023 Slovak Telekom a.s. 21.08.2023
    Faktúra 8151642450 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 02.08.2023 SPP a.s. 02.08.2023
    Faktúra 8151642451 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ 1 391,00 s DPH 02.08.2023 SPP a.s. 02.08.2023
    Faktúra 23V9200009 prenájom tlačiarne 30,06 s DPH 01.08.2023 DAMEDIS s.r.o. 01.08.2023
    Faktúra 1023080436 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 01.08.2023
    Faktúra 9672300126 farby a potreby k maľovaniu 689,48 s DPH 31.07.2023 HET SLOVAKIA s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 202300090 študentský časopis 24,00 s DPH 31.07.2023 KOMENSKY VIRAL s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 2231171246 vodné a stočné - ZŠ 172,12 s DPH 31.07.2023 StVPS a.s. 31.07.2023
    Faktúra 9235313374 vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ -347,26 s DPH 21.08.2023 SSE stredoslovenská energetika a.s. 21.08.2023
    Faktúra 5744691666 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 21.08.2023 Orange Slovensko a.s. 21.08.2023
    Faktúra 202301 Maliarske práce školských tried, chodby 1 857,00 s DPH 21.07.2023 Zsolt Šinko 21.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5410