Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 70922520 Virtuálna knižnica 12,42 s DPH 05.04.2022 KOMENSKY s.r.o. 05.04.2022
    Faktúra 2304010086 stavebný materiál 40,14 s DPH 20.03.2023 STAVIVÁ - Garaj s.r.o. 20.03.2023
    Faktúra 39/2023 školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy 332,00 s DPH 14.03.2023 SK - LINKA s.r.o. 14.03.2023
    Faktúra 5722183519 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
    Faktúra 5722187112 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
    Faktúra 5722072172 poplatky za telekomunikačné služby 34,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
    Faktúra 5722174929 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 16.03.2023 Orange Slovensko a.s. 16.03.2023
    Faktúra 230305437 potravinový tovar ŠJ ZŠ 163,12 s DPH 16.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 110230750 skriňa - kovová kartotéka 0,00 s DPH 17.03.2023 kancelaria24.sk 17.03.2023
    Faktúra 10823183 - zálohová skriňa - kovová kartotéka 269,94 s DPH 14.03.2023 kancelaria24.sk 14.03.2023
    Faktúra 6123010627 - predfa. program OMEGA 45,78 s DPH 15.03.2023 Kros a.s. 15.03.2023
    Faktúra 83 Rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad 106,38 s DPH 15.03.2023 Obec Ožďany 15.03.2023
    Faktúra 2351026011 stoličky 418,56 s DPH 17.03.2023 Kondela s. r. o. 17.03.2023
    Faktúra 112308117 program OMEGA 0,00 s DPH 17.03.2023 Kros a.s. 17.03.2023
    Faktúra 2351026011 stoličky 418,56 s DPH 17.03.2023 Kondela s. r. o. 17.03.2023
    Faktúra 112308117 program OMEGA 0,00 s DPH 17.03.2023 Kros a.s. 17.03.2023
    Faktúra 2023000432 BOZP 48,00 s DPH 20.03.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.03.2023
    Faktúra 230304814 potravinový tovar ŠJ ZŠ 395,47 s DPH 10.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 10.03.2023
    Faktúra 2023001473 regál biely 117,40 s DPH 21.03.2023 Skvelá móda.sk 21.03.2023
    Faktúra 2303001846 potravinový tovar ŠJ ZŠ 177,90 s DPH 23.03.2023 KIPA s.r.o. 23.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4926