Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 230217592 potravinový tovar ŠJ MŠ 249,02 s DPH 19.09.2022 INMEDIA spol.s.r.o. 19.09.2022
    Faktúra 1023496508 potravinový tovar ŠJ ZŠ 534,71 s DPH 26.09.2023 Ryba Žilina s.r.o. 26.09.2023
    Faktúra 2360030533 potravinový tovar ŠJ MŠ 213,96 s DPH 26.09.2023 Tauris a.s. 26.09.2023
    Faktúra 2309001506 potravinový tovar ŠJ ZŠ 149,15 s DPH 26.09.2023 KIPA s.r.o. 26.09.2023
    Faktúra 230318984 potravinový tovar ŠJ ZŠ 179,25 s DPH 26.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 26.09.2023
    Faktúra 230101540 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 081,05 s DPH 26.09.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 26.09.2023
    Faktúra 2301404535 potravinový tovar ŠJ ZŠ 199,63 s DPH 26.09.2023 ATC . JR s.r.o. 26.09.2023
    Faktúra 2360030534 potravinový tovar ŠJ ZŠ 537,39 s DPH 26.09.2023 Tauris a.s. 26.09.2023
    Faktúra 230432 učiteľske sady z ANJ pre 1.stupeň 2,50 s DPH 20.09.2023 Juvenia s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 110230479 Vyťahovanie žumpy v ZŠ s MŠ 50,00 s DPH 27.09.2023 AGRORIS s.r.o. 27.09.2023
    Faktúra 05/2023 dezinfekčné prostriedky 396,20 s DPH 19.09.2023 ECON vs, s. r. o. 19.09.2023
    Faktúra 230318370 potravinový tovar ŠJ ZŠ 93,73 s DPH 18.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 230318262 potravinový tovar ŠJ ZŠ 253,81 s DPH 18.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 2309000956 potravinový tovar ŠJ ZŠ 176,34 s DPH 18.09.2023 KIPA s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 230317829 potravinový tovar ŠJ ZŠ 162,04 s DPH 18.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 2309000361 potravinový tovar ŠJ ZŠ 70,29 s DPH 18.09.2023 KIPA s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 5749183533 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    Faktúra 2309073 kvety + zemina 101,17 s DPH 27.09.2023 YUCCA SK s.r.o. 27.09.2023
    Faktúra 1957029360 mobilný telefón 224,20 s DPH 29.09.2023 Orange Slovensko a.s. 29.09.2023
    Faktúra 5749194737 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5526