Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220764	zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ	10,00	s DPH	05.10.2022	EKRONN s.r.o.				05.10.2022
	Faktúra	2360030598	potravinový tovar ŠJ ZŠ	366,59	s DPH	25.10.2023	Tauris a.s.				25.10.2023
	Faktúra	2325682	učebnice pre II. stupeň	322,00	s DPH	26.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				26.10.2023
	Faktúra	2360030597	potravinový tovar ŠJ MŠ	220,99	s DPH	25.10.2023	Tauris a.s.				25.10.2023
	Faktúra	2310001511	potravinový tovar ŠJ ZŠ	85,59	s DPH	25.10.2023	KIPA s.r.o.				25.10.2023
	Faktúra	230321477	potravinový tovar ŠJ ZŠ	132,19	s DPH	25.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.				25.10.2023
	Faktúra	230321534	potravinový tovar ŠJ ZŠ	113,68	s DPH	25.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.				25.10.2023
	Faktúra	230321535	potravinový tovar ŠJ ZŠ	260,70	s DPH	25.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.				25.10.2023
	Faktúra	2360030599	potravinový tovar ŠJ ZŠ	400,42	s DPH	25.10.2023	Tauris a.s.				25.10.2023
	Faktúra	9236895552	opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-02.2023 -28.02. 2023 - ZŠ	-154,04	s DPH	26.10.2023	SSE stredoslovenská energetika a.s.				26.10.2023
	Faktúra	1023516158	potravinový tovar ŠJ ZŠ	201,74	s DPH	25.10.2023	Ryba Žilina s.r.o.				25.10.2023
	Faktúra	230101794	potravinový tovar ŠJ ZŠ	1 297,73	s DPH	25.10.2023	Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina				25.10.2023
	Faktúra	123FV129	kreatívny materiál	192,80	s DPH	23.10.2023	Cosmos flowers s.r.o.				23.10.2023
	Faktúra	20230079	kreatívny materiál	72,64	s DPH	23.10.2023	Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux				23.10.2023
	Faktúra	23-269	kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ	120,00	s DPH	23.10.2023	Milan Baláž MB - KOM				23.10.2023
	Faktúra	23-268	kontrola kom. telies a dymovodov v plyn.. kotolni v ZŠ	188,40	s DPH	23.10.2023	Milan Baláž MB - KOM				23.10.2023
	Faktúra	230320934	potravinový tovar ŠJ ZŠ	82,42	s DPH	20.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.				20.10.2023
	Faktúra	9236895551	opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-01.2023 - 31 01. 2023 - ZŠ	-172,00	s DPH	26.10.2023	SSE stredoslovenská energetika a.s.				26.10.2023
	Faktúra	9236895553	opravná faktúra za odber elektriky za obdobie 01-03.2023 - 31 03. 2023 - ZŠ	-155,70	s DPH	26.10.2023	SSE stredoslovenská energetika a.s.				26.10.2023
	Faktúra	2310000904	potravinový tovar ŠJ ZŠ	290,89	s DPH	20.10.2023	KIPA s.r.o.				20.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5643