Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1532022 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ 44,42 s DPH 13.05.2022 ESV plus s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 230309436 potravinový tovar ŠJ ZŠ 157,29 s DPH 04.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 230100680 potravinový tovar ŠJ MŠ 298,66 s DPH 24.04.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 24.04.2023
    Faktúra 23230002 Enviro program - Múdra sova 120,00 s DPH 24.04.2023 BELLA HOPE o.z. 24.04.2023
    Faktúra 20230001 Enviro program - Múdra sova v MŠ 102,00 s DPH 24.04.2023 BELLA HOPE o.z. 24.04.2023
    Faktúra 2360030220 potravinový tovar ŠJ MŠ 115,30 s DPH 26.04.2023 Tauris a.s. 26.04.2023
    Faktúra 2360030221 potravinový tovar ŠJ ZŠ 293,64 s DPH 28.04.2023 Tauris a.s. 28.04.2023
    Faktúra 230100735 potravinový tovar ŠJ ZŠ 744,32 s DPH 28.04.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 28.04.2023
    Faktúra 1023050447 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.05.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 02.05.2023
    Faktúra 202306664 Praktická personalistika pre školy 49,20 s DPH 02.05.2023 RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 02.05.2023
    Faktúra VF/200060 oprava tlačiarne 19,80 s DPH 02.05.2023 Ing Vojtech Bódi 02.05.2023
    Faktúra 8738977448 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023
    Faktúra 8736977449 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 1 391,00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023
    Faktúra 8736977447 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023
    Faktúra 230309419 potravinový tovar ŠJ ZŠ 372,88 s DPH 04.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 2301402227 potravinový tovar ŠJ ZŠ 541,68 s DPH 04.05.2023 ATC . JR s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 2231093460 vodné a stočné - MŠ 114,61 s DPH 04.05.2023 StVPS a.s. 04.05.2023
    Faktúra 230308141 potravinový tovar ŠJ ZŠ 142,03 s DPH 24.04.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 24.04.2023
    Faktúra 202023 montáž elektrického varného kotla 161,40 s DPH 09.05.2023 Ján Svitek 09.05.2023
    Faktúra 230275 prenájom zbernej nádoby MŠ 11,85 s DPH 11.05.2023 EKRONN s.r.o. 11.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5091