Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022101977 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 128,69 s DPH 06.06.2022 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 06.06.2022
    Faktúra 2360030299 potravinový tovar ŠJ ZŠ 196,63 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 230100948 potravinový tovar ŠJ MŠ 451,80 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 230311675 potravinový tovar ŠJ MŠ 11,42 s DPH 31.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 230311653 potravinový tovar ŠJ MŠ 249,77 s DPH 31.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 102340689 potravinový tovar ŠJ MŠ 149,52 s DPH 31.05.2023 Ryba Žilina s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2360030297 potravinový tovar ŠJ MŠ 197,86 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 2301402835 potravinový tovar ŠJ ZŠ 250,74 s DPH 31.05.2023 ATC . JR s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2360030298 potravinový tovar ŠJ ZŠ 478,49 s DPH 31.05.2023 Tauris a.s. 31.05.2023
    Faktúra 23070174 potravinový tovar ŠJ MŠ 168,06 s DPH 31.05.2023 ASTERA s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 230100949 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 280,74 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 1023406722 potravinový tovar ŠJ ZŠ 90,14 s DPH 31.05.2023 Ryba Žilina s.r.o. 31.05.2023
    Faktúra 2370321 vodovodné batérie 151,70 s DPH 30.05.2023 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 30.05.2023
    Faktúra 102/2023 revízia telovýchovných náradí v ZŠ 79,10 s DPH 30.05.2023 Roman Mäsiarik, REVTECH 30.05.2023
    Faktúra 103/2023 revízia herných prvkov v MŠ 198,00 s DPH 30.05.2023 Roman Mäsiarik, REVTECH 30.05.2023
    Faktúra 202307736 Žiak so ŠVVP v 1.. až 4. ročníku ZŠ - doplnok 44,66 s DPH 26.05.2023 RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 26.05.2023
    Faktúra 2023101905 potravinový tovar ŠJ MŠ 136,48 s DPH 31.05.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 31.05.2023
    Faktúra 230100980 potravinový tovar ŠJ MŠ 32,95 s DPH 31.05.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.05.2023
    Faktúra 230309956 potravinový tovar ŠJ ZŠ 65,32 s DPH 25.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 25.05.2023
    Faktúra 1187568401 telekomunikačné služby 45,95 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom a.s. 05.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5208