Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1019010413	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0000001219	technik PO, BOZP	66,00	s DPH	07.01.2019	Matheides Ladislav				08.04.2019
	Faktúra	0002019001	implementácia certifikátu	50,00	s DPH	08.01.2019	Tomás Schiller				08.04.2019
	Faktúra	0000201901	montáž reflektorov	246,00	s DPH	11.01.2019	Adasko group s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	1901400072	potraviny SJ ZŠ	105,59	s DPH	11.01.2019	ATC-JR, s.r.o				08.04.2019
	Faktúra	0002932019	potraviny SJ ZS	95,10	s DPH	11.01.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0000190155	potraviny SJ ZS	347,60	s DPH	11.01.2019	T-613, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0230900206	potraviny SJ MŠ	92,33	s DPH	14.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0230900211	potraviny SJ MŠ	159,22	s DPH	14.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	3001900044	potraviny ŠJ MŠ	63,81	s DPH	16.01.2019	Tatranská mliekáreň a.s.				08.04.2019
	Faktúra	0187101118	služby mobilnej siete Orange	31,50	s DPH	16.01.2019	Orange Slovensko, a.s.				08.04.2019
	Faktúra	0008532019	potraviny SJ ZŠ	168,72	s DPH	17.01.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0230900843	potraviny SJ ZŠ	380,08	s DPH	17.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	2309000386	potraviny ŠJ ZŠ	72,66	s DPH	17.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0019050020	potraviny ŠJ MŠ	35,04	s DPH	17.01.2019	ASTERA, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0004032019	potraviny ŠJ MŠ	32,73	s DPH	17.01.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0008432019	potraviny ŠJ MŠ	32,64	s DPH	17.01.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	0020190019	tonery MŠ	49,50	s DPH	21.01.2019	David Kašina - DK Ren				08.04.2019
	Faktúra	0001900009	servis hasiacich prístrojov ZŠ	390,48	s DPH	22.01.2019	ŠK-SERVIS s.r.o				08.04.2019
	Faktúra	0001900008	servis hasiacich prístrojov MŠ	147,49	s DPH	22.01.2019	ŠK-SERVIS s.r.o				08.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5768