Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 0000190275 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 08.04.2019 EKRONN s.r.o. 17.04.2019
    Faktúra 3001190181 potraviny ŠJ MŠ 41,91 s DPH 06.03.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 09.04.2019
    Faktúra 2192201082 tlačivá 4,66 s DPH 28.02.2019 SEVT a.s. 09.04.2019
    Faktúra 0190100046 potraviny ŠJ ZŠ 329,58 s DPH 28.02.2019 Globactive s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0043332019 potraviny ŠJ ZŠ 36,94 s DPH 28.02.2019 Globactive s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 1019030405 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0190100398 pracovná zdravotná služba 94,08 s DPH 01.03.2019 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 2019100500 potraviny ŠJ ZŠ 69,18 s DPH 01.03.2019 Pekáreň, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0019050081 potraviny ŠJ MŠ 42,84 s DPH 01.03.2019 ASTERA, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0020190254 monitorovanie objektu 44,40 s DPH 04.03.2019 Patrol&Guard, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000672019 čistiace prostriedky 241,93 s DPH 05.03.2019 ESV plus s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000682019 čistiace prostriedky MŠ 254,83 s DPH 05.03.2019 ESV plus s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190138 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 06.03.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190139 zber odpadu ŠJ MŠ 10,00 s DPH 06.03.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 3001901917 potraviny ŠJ MŠ 2,51 s DPH 06.03.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 09.04.2019
    Faktúra 0190100043 potraviny ŠJ MŠ 279,38 s DPH 27.02.2019 Globactive s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 1190244880 jedálne kupóny 293,62 s DPH 06.03.2019 UP Slovensko, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 8228174653 služby pevnej siete 45,95 s DPH 06.03.2019 T Com, Slovak Telekom,a.s 09.04.2019
    Faktúra 8229167760 služby mobilnej siete 31,00 s DPH 11.03.2019 T Com, Slovak Telekom,a.s 09.04.2019
    Faktúra 0048532019 potraviny ŠJ MŠ 18,27 s DPH 11.03.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4780