Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2911054974	elektrická energia	32,81	s DPH	11.03.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	3001190181	potraviny ŠJ MŠ	41,91	s DPH	06.03.2019	Tatranská mliekáreň a.s.				09.04.2019
	Faktúra	0190100046	potraviny ŠJ ZŠ	329,58	s DPH	28.02.2019	Globactive s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0043332019	potraviny ŠJ ZŠ	36,94	s DPH	28.02.2019	Globactive s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	1019030405	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0190100398	pracovná zdravotná služba	94,08	s DPH	01.03.2019	Medicínsko-preventívna, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	2019100500	potraviny ŠJ ZŠ	69,18	s DPH	01.03.2019	Pekáreň, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	2019100499	potraviny ŠJ MŠ	102,51	s DPH	01.03.2019	Pekáreň, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0019050081	potraviny ŠJ MŠ	42,84	s DPH	01.03.2019	ASTERA, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0020190254	monitorovanie objektu	44,40	s DPH	04.03.2019	Patrol&Guard, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000672019	čistiace prostriedky	241,93	s DPH	05.03.2019	ESV plus s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000682019	čistiace prostriedky MŠ	254,83	s DPH	05.03.2019	ESV plus s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000190138	zber odpadu ŠJ ZŠ	19,00	s DPH	06.03.2019	EKRONN s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000190139	zber odpadu ŠJ MŠ	10,00	s DPH	06.03.2019	EKRONN s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	3001901917	potraviny ŠJ MŠ	2,51	s DPH	06.03.2019	Tatranská mliekáreň a.s.				09.04.2019
	Faktúra	0043232019	potraviny ŠJ MŠ	24,52	s DPH	27.02.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	1190244880	jedálne kupóny	293,62	s DPH	06.03.2019	UP Slovensko, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	8228174653	služby pevnej siete	45,95	s DPH	06.03.2019	T Com, Slovak Telekom,a.s				09.04.2019
	Faktúra	8229167760	služby mobilnej siete	31,00	s DPH	11.03.2019	T Com, Slovak Telekom,a.s				09.04.2019
	Faktúra	0048532019	potraviny ŠJ MŠ	18,27	s DPH	11.03.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				09.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5643