Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 0015732019 potraviny ŠJ MŠ 13,90 s DPH 24.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 3001900455 potraviny ŠJ MŠ 35,04 s DPH 25.01.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 08.04.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-11 oprava tlačiarne 108,00 s DPH 28.01.2019 DK Ren , David Kašina ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 28.01.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-12 tonery 324,44 s DPH 28.01.2019 DK Ren , David Kašina ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 28.01.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-13 tonery 81,00 s DPH 28.01.2019 DK Ren , David Kašina ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 28.01.2019
    Faktúra 0190100070 potraviny ŠJ ZŠ 756,05 s DPH 31.01.2019 BEATI, s.r.o 08.04.2019
    Faktúra 0020190059 hygienické potreby ZŠ 90,72 s DPH 31.01.2019 NOVOHYGIENE, s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 0190100069 potraviny ŠJ MŠ 261,85 s DPH 31.01.2019 BEATI, s.r.o 08.04.2019
    Faktúra 0190100079 potraviny ŠJ MŠ 13,26 s DPH 31.01.2019 BEATI, s.r.o 08.04.2019
    Faktúra 0020732019 potraviny ŠJ MŠ 22,21 s DPH 31.01.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 08.04.2019
    Faktúra 1019020407 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.04.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-14 knihy 21,60 s DPH 01.02.2019 INFRA Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 01.02.2019
    Faktúra 0190100192 pracovná zdravotná služba 94,08 s DPH 01.02.2019 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 09.04.2019
    Zmluva ZŠ/2019/115 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.02.2019 Globactive s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ 04.02.2019
    Faktúra 0020190085 monitorovanie objektu 44,40 s DPH 04.02.2019 Patrol&Guard, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0230902587 potraviny ŠJ MŠ 108,11 s DPH 04.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000352019 školské potreby 171,13 s DPH 04.02.2019 ESV plus s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0001012019 potraviny ŠJ ZŠ 20,62 s DPH 05.02.2019 GEMERPRODUKT Valice - OVD 09.04.2019
    Faktúra 0019009848 potraviny ŠJ ZŠ 120,06 s DPH 05.02.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 8226124374 služby pevnej siete 46,28 s DPH 05.02.2019 T Com, Slovak Telekom,a.s 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5208