Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 221310542 učebné pomôcky MŠ 183,00 s DPH STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava 08.12.2021
    Zmluva ZŠ/2019/10 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny s DPH 10,1,2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 10.01.2019
    Faktúra 425/22 TPO, BOZP 66,00 s DPH Mgr. Renáta Matheidesová Česká 375/12, 979 01 Rimavská Sobota 28.07.2022
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie 1 688,40 s DPH 14.03.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 11.03.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 1. poschodie 1 438.49 s DPH 23.05.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 15.04.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu výmena PVC krytiny v triedach ZŠ s MŠ 2 100,00 s DPH 18.06.2014 Lino-shop s.r.o ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 18.07.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu vybavenie detského ihriska 1 550,00 s DPH 29.09.2014 ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 18.09.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu úprava terénu školského dvora 1 200,00 s DPH 01.10.2014 ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 23.09.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu školský nábytok 4 630.00 s DPH 24.11.2014 DAFFER spol. s r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 24.11.2014
    Faktúra 1019010413 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 0000001219 technik PO, BOZP 66,00 s DPH 07.01.2019 Matheides Ladislav 08.04.2019
    Faktúra 0002019001 implementácia certifikátu 50,00 s DPH 08.01.2019 Tomás Schiller 08.04.2019
    Zmluva ZŠ/2019/4 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 552,00 s DPH 09.01.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 09.01.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-1 kancelárske a čistiace potreby 570,00 s DPH 11.01.2019 ESV plus s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 11.01.2019
    Faktúra 0002932019 potraviny SJ ZS 95,10 s DPH 11.01.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 1901400072 potraviny SJ ZŠ 105,59 s DPH 11.01.2019 ATC-JR, s.r.o 08.04.2019
    Faktúra 0000201901 montáž reflektorov 246,00 s DPH 11.01.2019 Adasko group s.r.o. 08.04.2019
    Objednávka ZŠ/2019/19-2 čistiace potreby 50,00 s DPH 11.01.2019 ESV plus s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ 11.01.2019
    Faktúra 0000190155 potraviny SJ ZS 347,60 s DPH 11.01.2019 T-613, s.r.o. 08.04.2019
    Faktúra 0230900206 potraviny SJ MŠ 92,33 s DPH 14.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 08.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4926