Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 0000190224 pracovné zošity 21,60 s DPH 05.02.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0230902649 potraviny ŠJ MŠ 89,89 s DPH 05.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0001012019 potraviny ŠJ MŠ 11,57 s DPH 05.02.2019 GEMERPRODUKT Valice - OVD 09.04.2019
    Faktúra 0230902665 potraviny ŠJ ZŠ 63,10 s DPH 05.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0019009848 potraviny ŠJ ZŠ 120,06 s DPH 05.02.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0001012019 potraviny ŠJ ZŠ 20,62 s DPH 05.02.2019 GEMERPRODUKT Valice - OVD 09.04.2019
    Faktúra 0026332019 potraviny ŠJ MŠ 35,16 s DPH 06.02.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 3001900890 potraviny ŠJ MŠ 3,36 s DPH 06.02.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 09.04.2019
    Faktúra 2019100260 potraviny ŠJ MŠ 118,53 s DPH 06.02.2019 Pekáreň, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0520190927 poplatok za odborný seminár 20,00 s DPH 06.02.2019 Ballux, spol. s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 3001900751 potraviny ŠJ MŠ 45,21 s DPH 06.02.2019 Tatranská mliekáreň a.s. 09.04.2019
    Faktúra 0519003571 potraviny ŠJ ZŠ 12,67 s DPH 07.02.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0026132019 potraviny ŠJ ZŠ 76,03 s DPH 07.02.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0019010698 potraviny ŠJ ZŠ 82,57 s DPH 07.02.2019 RYBA Košice spol. s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0020190043 tonery ZŠ 432,40 s DPH 08.02.2019 David Kašina - DK Ren 09.04.2019
    Faktúra 0020190042 tonery MŠ 81,00 s DPH 08.02.2019 David Kašina - DK Ren 09.04.2019
    Zmluva ZŠ/2019/137 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 552,00 s DPH 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 11.02.2019
    Faktúra 2911032757 vyúčtovanie elektriny ZŠ 4,21 s DPH 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190092 zber odpadu ŠJ MŠ 10,00 s DPH 11.02.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190091 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 11.02.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5091