Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie 1 688,40 s DPH 14.03.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 11.03.2014
    Zmluva 6829679243 poistná zmluva zodpovednosť fyzických a právnických osôb ZŠ 264,47 s DPH 20.10.2023 Komunálna poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 20.10.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-100 kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ 120,00 s DPH 18.10.2023 Milan Baláž MB - KOM ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 18.10.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-099 kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v ZŠ 188,40 s DPH 18.10.2023 Milan Baláž MB - KOM ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 18.10.2023
    Faktúra 123FV129 kreatívny materiál 192,80 s DPH 23.10.2023 Cosmos flowers s.r.o. 23.10.2023
    Faktúra 20230079 kreatívny materiál 72,64 s DPH 23.10.2023 Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux 23.10.2023
    Faktúra 23-269 kontrola komínového telesa a dymovodov v pl. kotolni v MŠ 120,00 s DPH 23.10.2023 Milan Baláž MB - KOM 23.10.2023
    Faktúra 23-268 kontrola kom. telies a dymovodov v plyn.. kotolni v ZŠ 188,40 s DPH 23.10.2023 Milan Baláž MB - KOM 23.10.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-097 kreatívny materiál 72,64 s DPH 18.10.2023 Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 18.10.2023
    Zmluva 6829679235 poistná zmluva zodpovednosť fyzických a právnických osôb MŠ 48,67 s DPH 20.10.2023 Komunálna poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 20.10.2023
    Faktúra 1023516158 potravinový tovar ŠJ ZŠ 201,74 s DPH 25.10.2023 Ryba Žilina s.r.o. 25.10.2023
    Faktúra 230320934 potravinový tovar ŠJ ZŠ 82,42 s DPH 20.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 230320814 potravinový tovar ŠJ ZŠ 134,83 s DPH 20.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 2310000904 potravinový tovar ŠJ ZŠ 290,89 s DPH 20.10.2023 KIPA s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 230320267 potravinový tovar ŠJ ZŠ 156,99 s DPH 20.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 230320323 potravinový tovar ŠJ ZŠ 103,97 s DPH 20.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 2023103396 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 126,05 s DPH 20.10.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 20.10.2023
    Faktúra 230319600 potravinový tovar ŠJ ZŠ 184,25 s DPH 20.10.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 20.10.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-096 kreatívny materiál 192,80 s DPH 18.10.2023 Cosmos flowers s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 18.10.2023
    Faktúra 230101794 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 297,73 s DPH 25.10.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 25.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5410