|
|
Faktúra |
12503020000214019
|
ochranne pomôcky pre učiteľov TV + telovýchovné potreby
|
241,20 |
s DPH |
10.09.2025 |
DECATHLON SK s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie
|
1 688,40 |
s DPH |
14.03.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
11.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výmena PVC krytiny v triedach ZŠ s MŠ
|
2 100,00 |
s DPH |
18.06.2014 |
Lino-shop s.r.o |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
18.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
vybavenie detského ihriska
|
1 550,00 |
s DPH |
29.09.2014 |
|
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
18.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
úprava terénu školského dvora
|
1 200,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
23.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
školský nábytok
|
4 630.00 |
s DPH |
24.11.2014 |
DAFFER spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
24.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kamerový systém - budova II. stupňa - 1. poschodie
|
1 438.49 |
s DPH |
23.05.2014 |
ADASKO Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20.2021
|
revízia plynových zariadení - MŠ
|
195,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21.2021
|
revízia plynových zariadení - ZŠ
|
823,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31.2023
|
revízia plynových zariadení v ZŠ
|
870,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32.2023
|
revízia plynových zariadení v MŠ
|
385,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad
|
120,12 |
s DPH |
04.03.2024 |
Obec Ožďany |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad
|
106,38 |
s DPH |
15.03.2023 |
Obec Ožďany |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000000087
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
140,32 |
s DPH |
25.03.2019 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
53,19 |
s DPH |
12.04.2021 |
Obec Ožďany |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
prečistenie kanalizácie
|
229,15 |
s DPH |
27.06.2022 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
420
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
106,38 |
s DPH |
14.11.2022 |
Obec Ožďany |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
513
|
Rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad
|
106,36 |
s DPH |
30.03.2020 |
Obec Ožďany |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
učebné pomôcky MŠ
|
238,50 |
s DPH |
10.02.2020 |
TEASHOP s.r.o. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001219
|
technik PO, BOZP
|
66,00 |
s DPH |
07.01.2019 |
Matheides Ladislav |
|
08.04.2019 |