Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie 1 688,40 s DPH 14.03.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 11.03.2014
    Faktúra 23V9200013 prenájom tlačiarne 39,48 s DPH 01.12.2023 DAMEDIS s.r.o. 01.12.2023
    Faktúra 32.2023 revízia plynových zariadení v MŠ 385,00 s DPH 05.12.2023 PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak 05.12.2023
    Faktúra 31.2023 revízia plynových zariadení v ZŠ 870,00 s DPH 05.12.2023 PRO - GAS plus s.r.o, Ing. Peter Vraniak 05.12.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-104 školský nabytok + postelné prádlo + paplóny + vankúše 3 481.20 s DPH 01.12.2023 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 01.12.2023
    Faktúra 118756801 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom a.s. 04.12.2023
    Faktúra 2360030686 potravinový tovar ŠJ ZŠ 487,88 s DPH 04.12.2023 Tauris a.s. 04.12.2023
    Faktúra 2360030691 potravinový tovar ŠJ ZŠ 310,24 s DPH 04.12.2023 Tauris a.s. 04.12.2023
    Faktúra 230102068 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 425,14 s DPH 04.12.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 04.12.2023
    Faktúra 1023120432 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.12.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 01.12.2023
    Faktúra 20231556 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 05.12.2023 Patrol & Guard s.r.o. 05.12.2023
    Faktúra 230102028 potravinový tovar ŠJ MŠ 375,85 s DPH 30.11.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 30.11.2023
    Faktúra 23070317 potravinový tovar ŠJ ZŠ 48,54 s DPH 30.11.2023 ASTERA s.r.o. 30.11.2023
    Faktúra 2360030685 potravinový tovar ŠJ MŠ 182,26 s DPH 30.11.2023 Tauris a.s. 30.11.2023
    Faktúra 2023104120 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 150,10 s DPH 30.11.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 30.11.2023
    Faktúra 2023065 zazimovanie zavlažovacieho systému , strihanie kríkov 187,97 s DPH 30.11.2023 Marian Bitala - MB závlahy a záhrady 30.11.2023
    Faktúra 2311001188 potravinový tovar ŠJ ZŠ 103,06 s DPH 29.11.2023 KIPA s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 2311001710 potravinový tovar ŠJ ZŠ 216,49 s DPH 29.11.2023 KIPA s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 2301405860 potravinový tovar ŠJ ZŠ 132,20 s DPH 29.11.2023 ATC . JR s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 82401403 školský nabytok + postelné prádlo + paplóny + vankúše 3 481,20 s DPH 05.12.2023 NOMILAND s.r.o. 05.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5526