Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025101001 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 149,42 s DPH 02.04.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 02.04.2025
    Faktúra 20250003 potravinový tovar ŠJ MŠ 635,50 s DPH 02.04.2025 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 02.04.2025
    Faktúra 1025040436 výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 01.04.2025 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 01.04.2025
    Faktúra 250100649 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 096,59 s DPH 31.03.2025 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.03.2025
    Faktúra 230506913 potravinový tovar ŠJ ZŠ 142,94 s DPH 31.03.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 31.03.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-023 tonery ZŠ 252,50 s DPH 31.03.2025 DATEX RS s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 31.03.2025
    Faktúra 230507522 potravinový tovar ŠJ ZŠ 176,61 s DPH 31.03.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 230507568 potravinový tovar ŠJ ZŠ 125,74 s DPH 31.03.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 2503002029 potravinový tovar ŠJ ZŠ 167,33 s DPH 31.03.2025 KIPA s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 2560030155 potravinový tovar ŠJ ZŠ 405,59 s DPH 31.03.2025 Tauris a.s. 31.03.2025
    Faktúra 2501401532 potravinový tovar ŠJ ZŠ 307,24 s DPH 31.03.2025 ATC - JR s. r. o. 31.03.2025
    Faktúra 2560030156 potravinový tovar ŠJ MŠ 99,88 s DPH 26.03.2025 Tauris a.s. 26.03.2025
    Faktúra Z25951057= zálohová f. On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 173,55 s DPH 26.03.2025 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 26.03.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-022 tlač poštových poukazov ŠJ ZŠ 130,00 s DPH 26.03.2025 LII - NOX s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ 26.03.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-021 slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 680,00 s DPH 24.03.2025 Malá Praha s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 24.03.2025
    Faktúra 1025034 klimatizácia v MŠ 2 563,32 s DPH 24.03.2025 COOLING s.r.o. 24.03.2025
    Faktúra 112508437 program OMEGA 0,00 s DPH 24.03.2025 Kros a.s. 24.03.2025
    Faktúra 65/2025 čistiace prostriedky, hygienické potreby a kancel. potreby ZŠ 754,16 s DPH 19.03.2025 ESV plus s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 9672500033 farby a potreby k maľovaniu 122,83 s DPH 19.03.2025 HET SLOVAKIA s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 8825026456 -predfa. program OMEGA 45,92 s DPH 19.03.2025 Kros a.s. 19.03.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4926