Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_284 Dodatok č.2 - POP3 - MŠ s DPH 24.07.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 24.07.2025
    Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_535 Dodatok č. 2 POP 3 s DPH 24.07.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 24.07.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-056 tonery MŠ 256,00 s DPH 21.07.2025 DK Ren , David Kašina ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 21.07.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-055 tonery ZŠ 425,00 s DPH 21.07.2025 DK Ren , David Kašina ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 21.07.2025
    Faktúra 202501 maľovanie priestorov v ZŠ 660,00 s DPH 21.07.2025 Zsolt Šinko 21.07.2025
    Faktúra 5849945674 poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 16.07.2025 Orange Slovensko a.s. 16.07.2025
    Faktúra 5849953944 poplatky za telekomunikačné služby 16,00 s DPH 16.07.2025 Orange Slovensko a.s. 16.07.2025
    Faktúra 5849587121 poplatky za telekomunikačné služby 34,85 s DPH 16.07.2025 Orange Slovensko a.s. 16.07.2025
    Faktúra 9672500080 farby a potreby k maľovaniu 253,61 s DPH 16.07.2025 HET SLOVAKIA s.r.o. 16.07.2025
    Faktúra 1025125 klimatizácia 1 436,64 s DPH 16.07.2025 COOLING s.r.o. 16.07.2025
    Faktúra 1025126 klimatizácia 2 156,19 s DPH 16.07.2025 COOLING s.r.o. 16.07.2025
    Faktúra 25VF038 Lístky na koncert Michala Davida 810,00 s DPH 11.07.2025 In Vestito s.r.o. 11.07.2025
    Faktúra 25VF037 Lístky na koncert Michala Davida 1 080.00 s DPH 11.07.2025 In Vestito s.r.o. 11.07.2025
    Faktúra 1027/25 členský príspevok 50,00 s DPH 10.07.2025 Miestna akčná skupina MALOHONT 10.07.2025
    Faktúra 250501 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 47,58 s DPH 09.07.2025 EKRONN s.r.o. 09.07.2025
    Faktúra 250502 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,38 s DPH 09.07.2025 EKRONN s.r.o. 09.07.2025
    Faktúra 618072493 Prehliadka lesoučebne a aktivity lesnej pedagogiky 28,51 s DPH 09.07.2025 Lesy SR, štátny podnik 09.07.2025
    Faktúra 100250424 vývoz žumpy 73,80 s DPH 09.07.2025 AGRORIS s.r.o. 09.07.2025
    Faktúra 1187568403 poplatky za telekomunikačné služby 63,95 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom a.s. 09.07.2025
    Faktúra 9254734391 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ -156,63 s DPH 09.07.2025 SSE stredoslovenská energetika a.s. 09.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4854