Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 230374 zber a odvoz odpadu 41,63 s DPH 11.05.2023 EKRONN s.r.o. 11.05.2023
    Faktúra 5731271113 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.05.2023 Orange Slovensko a.s. 16.05.2023
    Faktúra 5731159372 poplatky za telekomunikačné služby 34,06 s DPH 16.05.2023 Orange Slovensko a.s. 16.05.2023
    Faktúra 5731259096 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 16.05.2023 Orange Slovensko a.s. 16.05.2023
    Faktúra 230100425 stavebný materiál 51,25 s DPH 15.05.2023 Stavebniny Ádám s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 202328 ubytovanie v termíne 12.5.-14.5.2023 660,00 s DPH 15.05.2023 SART s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 23OF00032 ubytovanie v termíne 12.5.-14.5.2023 600,00 s DPH 15.05.2023 ISDK s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra FV23069 vodoinštalačné práce k elektrickému varnému kotlu 28,00 s DPH 11.05.2023 SZELEC ATTILA 11.05.2023
    Faktúra 230309419 potravinový tovar ŠJ ZŠ 372,88 s DPH 04.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 8736977449 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 1 391,00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023
    Faktúra 2023223954 - záloha kompatibilná lampa s modulom EPSON 94,76 s DPH 19.05.2023 Web Retail s.r.o. 19.05.2023
    Faktúra 5726744739 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko a.s. 17.04.2023
    Faktúra 230100337 laminátová podlaha + príslušenstvo 452,23 s DPH 18.04.2023 Stavebniny Ádám s.r.o. 18.04.2023
    Faktúra FV12300114 vzdialená servisná podpora 124,66 s DPH 18.04.2023 VIS Slovensko s.r.o. 18.04.2023
    Faktúra 202305182 administratíva a hosp. školy 48,80 s DPH 17.04.2023 RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 17.04.2023
    Faktúra 5726753688 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko a.s. 17.04.2023
    Faktúra 5726757526 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko a.s. 17.04.2023
    Faktúra 5726646084 poplatky za telekomunikačné služby 34,10 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko a.s. 17.04.2023
    Faktúra FV112301051 balíček Naša Strava - ŠJ ZŠ 417,60 s DPH 13.04.2023 VIS Slovensko s.r.o. 13.04.2023
    Faktúra 9672300050 moridlá 87,22 s DPH 21.04.2023 HET SLOVAKIA s.r.o. 21.04.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5410