Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 230306651 potravinový tovar ŠJ ZŠ 106,96 s DPH 31.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra 23/6003/0150 potravinový tovar ŠJ MŠ 215,29 s DPH 30.03.2023 Tauris a.s. 30.03.2023
    Faktúra 2303002423 potravinový tovar ŠJ ZŠ 258,89 s DPH 31.03.2023 KIPA s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra 230100554 potravinový tovar ŠJ ZŠ 931,94 s DPH 31.03.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 31.03.2023
    Faktúra 1023354810 potravinový tovar ŠJ MŠ 45,66 s DPH 30.03.2023 Ryba Žilina s.r.o. 30.03.2023
    Faktúra 230306623 potravinový tovar ŠJ MŠ 247,10 s DPH 30.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 30.03.2023
    Faktúra 230100516 potravinový tovar ŠJ MŠ 430,96 s DPH 30.03.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 30.03.2023
    Faktúra 23070104 potravinový tovar ŠJ MŠ 94,10 s DPH 30.03.2023 ASTERA s.r.o. 30.03.2023
    Faktúra 10823183 - zálohová skriňa - kovová kartotéka 269,94 s DPH 14.03.2023 kancelaria24.sk 14.03.2023
    Faktúra 230305437 potravinový tovar ŠJ ZŠ 163,12 s DPH 16.03.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 230100297 potravinový tovar ŠJ MŠ 250,55 s DPH 22.02.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 22.02.2023
    Faktúra 8756270413 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ 1 391,00 s DPH 06.03.2023 SPP a.s. 06.03.2023
    Faktúra 20230250 monitorovanie objektu cez SRP 59,14 s DPH 07.03.2023 Patrol & Guard s.r.o. 07.03.2023
    Faktúra 2023005 Rekonštrukcia priestorov schodiska v budove 1. stupňa 2 262,40 s DPH 06.03.2023 W-Mont s.r.o. 06.03.2023
    Faktúra 8323824338 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. 06.03.2023
    Faktúra 1023030448 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 06.03.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 06.03.2023
    Faktúra 2023077 poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 240,00 s DPH 06.03.2023 Dosťbolo. sk s.r.o. 06.03.2023
    Faktúra 8756270411 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 06.03.2023 SPP a.s. 06.03.2023
    Faktúra 8766270412 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 06.03.2023 SPP a.s. 06.03.2023
    Faktúra SPF23406542 Rokovací stôl 187,20 s DPH 07.03.2023 B2B Partner s.r.o. 07.03.2023
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5091