Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	26102026	Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 - dodatok		s DPH	26.10.2026	OZPŠaV pri Základnej škole s materskou školou	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ	Mgr. Judita Hercegová	riaditeľka ZŠ s MŠ	26.10.2026
	Faktúra	2261247391	vodné a stočné - MŠ	91,19	s DPH	26.10.2026	StVPS a.s.				26.10.2026
	Faktúra	26-280	Kontrola komínového telesa v MŠ	130,69	s DPH	26.10.2026	Milan Baláž MB - KOM				26.10.2026
	Faktúra	26-281	Kontrola komínového telesa v ZŠ	203,87	s DPH	26.10.2026	Milan Baláž MB - KOM				26.10.2026
	Faktúra	61000142	farby a potreby k maľovaniu	47,39	s DPH	26.10.2026	Estera Bánová Peacok Color				26.10.2026
	Faktúra	004/2026	kuchynské potreby	460,40	s DPH	23.10.2026	Sklo- Porcelán				23.10.2026
	Faktúra	102694614	potravinový tovar ŠJ ZŠ	213,74	s DPH	23.10.2026	Ryba Žilina spol. s.r.o.				23.10.2026
	Faktúra	12618370	potravinový tovar ŠJ ZŠ	210,57	s DPH	23.10.2026	KOLIBA HORECA s.r.o.				23.10.2026
	Faktúra	230622870	potravinový tovar ŠJ ZŠ	758,39	s DPH	23.10.2026	INMEDIA spol.s.r.o.				23.10.2026
	Faktúra	2601405510	potravinový tovar ŠJ ZŠ	246,88	s DPH	23.10.2026	ATC . JR s.r.o.				23.10.2026
	Faktúra	12617883	potravinový tovar ŠJ ZŠ	287,82	s DPH	23.10.2026	KOLIBA HORECA s.r.o.				23.10.2026
	Objednávka	ZŠsMŠ-Ož-2026/12-104	ochranné pomôcky ZŠ	236,60	s DPH	22.10.2026	REMPOS - Jarmila Bazovská	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ			22.10.2026
	Objednávka	ZŠsMŠ-Ož-2026/12-105	ochranné pomôcky ŠJ ZŠ	126,60	s DPH	22.10.2026	REMPOS - Jarmila Bazovská	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ			22.10.2026
	Objednávka	ZŠsMŠ-Ož-2026/12-106	ochranné pomôcky MŠ	290,50	s DPH	22.10.2026	REMPOS - Jarmila Bazovská	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ			22.10.2026
	Objednávka	ZŠsMŠ-Ož-2026/12-107	ochranné pomôcky ŠJ MŠ	110,86	s DPH	22.10.2026	REMPOS - Jarmila Bazovská	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ			22.10.2026
	Faktúra	5202601420 predfa.	Zborovňa komplet	278,00	s DPH	21.10.2026	KOMENSKY s.r.o.				21.10.2026
	Faktúra	1026692234	potravinový tovar ŠJ MŠ	138,33	s DPH	21.10.2026	Ryba Žilina spol. s.r.o.				21.10.2026
	Faktúra	202613070	Digitálna transformácia školy	35,00	s DPH	20.10.2026	RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.				20.10.2026
	Faktúra	2261246489	vodné a stočné - ZŠ	191,87	s DPH	19.10.2026	StVPS a.s.				19.10.2026
	Faktúra	220/2026	školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy	448,20	s DPH	19.10.2026	SK - LINKA s.r.o.				19.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5768