Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 230521198 potravinový tovar ŠJ ZŠ 217,60 s DPH 02.10.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 02.10.2025
    Faktúra FV250132 potravinový tovar ŠJ ZŠ 212,66 s DPH 02.10.2025 Štefan Bubelíny 02.10.2025
    Faktúra 2560020024 potravinový tovar ŠJ ZŠ 366,93 s DPH 02.10.2025 Tauris a.s. 02.10.2025
    Zmluva 01072025 Kúpno - predajná zmluva s DPH 02.10.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ 02.10.2025
    Faktúra 202517176 výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 02.10.2025 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 02.10.2025
    Faktúra 2509002335 potravinový tovar ŠJ ZŠ 147,00 s DPH 02.10.2025 KIPA s.r.o. 02.10.2025
    Faktúra 5859253095 poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 02.10.2025 Orange Slovensko a.s. 02.10.2025
    Faktúra 2025102935 potravinový tovar ŠJ ZŠ 175,30 s DPH 02.10.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 02.10.2025
    Faktúra 2025102931 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 177,65 s DPH 02.10.2025 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 02.10.2025
    Faktúra 20250008 potravinový tovar ŠJ MŠ 703,75 s DPH 02.10.2025 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 02.10.2025
    Faktúra 5859259982 telekomunikačné služby 16,00 s DPH 02.10.2025 Orange Slovensko a.s. 02.10.2025
    Faktúra 5859164609 poplatky za telekomunikačné služby 37,92 s DPH 02.10.2025 Orange Slovensko a.s. 02.10.2025
    Faktúra 250101895 potravinový tovar ŠJ ZŠ 963,22 s DPH 02.10.2025 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 02.10.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-072 školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy 215,80 s DPH 30.09.2025 SK - LINKA s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 30.09.2025
    Faktúra 250101896 potravinový tovar ŠJ MŠ 360,98 s DPH 30.09.2025 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 30.09.2025
    Faktúra FV250579 oprava notebooku 75,15 s DPH 30.09.2025 DATEX RS s. r. o. 30.09.2025
    Faktúra 2560020023 potravinový tovar ŠJ MŠ 141,30 s DPH 26.09.2025 Tauris a.s. 26.09.2025
    Faktúra 9672500101 farby 112,58 s DPH 25.09.2025 HET SLOVAKIA s.r.o. 25.09.2025
    Faktúra 250110 potravinový tovar ŠJ ZŠ 83,90 s DPH 24.09.2025 REMPOS - Jarmila Bazovská 24.09.2025
    Faktúra 202546 poe switch TP- Link 312,42 s DPH 24.09.2025 Adasko group s.r.o. 24.09.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5091