Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 2251075146 vodné a stočné - ZŠ 256,90 s DPH 14.04.2025 StVPS a.s. 14.04.2025
    Faktúra 2251075145 vodné a stočné - MŠ 139,08 s DPH 14.04.2025 StVPS a.s. 14.04.2025
    Faktúra 1025042155 potravinový tovar ŠJ ZŠ 85,94 s DPH 14.04.2025 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.04.2025
    Faktúra 230508372 potravinový tovar ŠJ ZŠ 114,50 s DPH 14.04.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 14.04.2025
    Faktúra 2025029 tlač poštových poukazov ŠJ ZŠ 130,00 s DPH 14.04.2025 LI-NOX s.r.o. 14.04.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-026 pobyt pre zamestnancov 1 600,00 s DPH 14.04.2025 Optima consulting s.r.o., Drevenice Terchová resort ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 14.04.2025
    Zmluva 24022025 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.04.2025 SOŠP ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 14.04.2025
    Faktúra 23042025 Online seminár - Správne konanie pre riaditeľov škôl 27,00 s DPH 10.04.2025 RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota 10.04.2025
    Faktúra FV250211 notebook 495,00 s DPH 09.04.2025 DATEX RS s.r.o. 09.04.2025
    Faktúra 25040092 potravinový tovar ŠJ MŠ 127,56 s DPH 09.04.2025 ASTERA s.r.o. 09.04.2025
    Faktúra 8367435575 poplatky za telekomunikačné služby 51,55 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom a.s. 09.04.2025
    Faktúra 250235 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,38 s DPH 09.04.2025 EKRONN s.r.o. 09.04.2025
    Faktúra 250234 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 47,58 s DPH 09.04.2025 EKRONN s.r.o. 09.04.2025
    Faktúra 9252566385 dodávka a distribúcia elektriny 167,09 s DPH 08.04.2025 SSE stredoslovenská energetika a.s. 08.04.2025
    Faktúra FV112501206 balíček Naša Strava - ŠJ ZŠ 428,04 s DPH 08.04.2025 VIS Slovensko s.r.o. 08.04.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-025 notebook 495,00 s DPH 08.04.2025 DATEX RS s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 08.04.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-024 ochranné pomôcky ZŠ 67,00 s DPH 08.04.2025 REMPOS - Jarmila Bazovská ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 08.04.2025
    Faktúra 2025004 slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 680,00 s DPH 07.04.2025 Malá Praha s.r.o. 07.04.2025
    Faktúra 202500691 BOZP 49,20 s DPH 07.04.2025 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.04.2025
    Faktúra 12250380 žiarovky 70,20 s DPH 07.04.2025 SFOS SK s.r.o. 07.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4780