Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 022021 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 720,00 s DPH 26.03.2021 Zsolt Šinko 30.03.2021
    Faktúra 22220 učebné pomôcky MŠ 349,69 s DPH 06.04.2022 zábavné učení SK s.r.o. 06.04.2022
    Faktúra 032020 správa počítačovej siete 150,00 s DPH 16.03.2020 Mgr. Zoltán Lénárt 16.03.2020
    Faktúra 032021 maliarské, natieračské práce v na školských chodbách 1 300,00 s DPH 06.08.2021 Žsolt Šinko 06.08.2021
    Faktúra 32021 potravinový tovar ŠJ MŠ 279,41 s DPH 08.04.2021 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 08.04.2021
    Faktúra 42020 revízia elektrických zariadení v ZŠ 800,00 s DPH 10.02.2020 Ján Svitek 10.02.2020
    Faktúra 42021 revízia elektrických spotrebičov 700,00 s DPH 26.02.2021 Ján Svitek 26.02.2021
    Faktúra 042021 správa počítačovej siete 550,00 s DPH 02.07.2021 LPC service s.r.o. 02.07.2021
    Faktúra 42023 revízia elektrických rozvodov a zariadení v MŠ 300,00 s DPH 21.02.2023 Ján Svitek 21.02.2023
    Zmluva 0042025 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole s DPH 21.01.2025 Športová akadémia Mateja Tótha o.z. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 21.01.2025
    Faktúra 45020 TPO, BOZP 66,00 s DPH 09.07.2020 Ladislav Matheides 09.07.2020
    Faktúra 52020 revízia elektrických zariadení v MŠ 300,00 s DPH 10.02.2020 Ján Svitek 10.02.2020
    Faktúra 52021 revízia elektrických spotrebičov 100,00 s DPH 26.02.2021 Ján Svitek 26.02.2021
    Faktúra 52023 revízia elektrických rozvodov a zariadení v ZŠ 1 200,00 s DPH 21.02.2023 Ján Svitek 21.02.2023
    Faktúra 52025 revízia elektrických spotrebičov v ZŠ 700,00 s DPH 19.02.2025 Jan Svitek 19.02.2025
    Faktúra 59120 TPO, BOZP 66,00 s DPH 02.09.2020 Ladislav Matheides 02.09.2020
    Faktúra 062019 priemyselný tovar MŠ 375,53 s DPH 18.12.2019 ELVO , Elvíra Vojteková 18.12.2019
    Faktúra 062019 správa počítačovej siete 285,00 s DPH 10.09.2019 Mgr. Zoltán Lénárt 10.09.2019
    Faktúra 62025 revízia elektrických spotrebičov v MŠ 100,00 s DPH 19.02.2025 Jan Svitek 19.02.2025
    Faktúra 0000072019 revízia elektrických spotrebičov 500,00 s DPH 27.02.2019 Ján Svitek 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5091