Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 0119162 učebnice z anglického jazyka pre 3. a 4.roč. 7,50 s DPH 06.09.2019 JUVENIA EDUCATION n.o. 06.09.2019
    Faktúra 0120110 učebnice z anglického jazyka pre 1.stupeň 235,20 s DPH 02.07.2020 JUVENIA EDUCATIOB n.o. 02.07.2020
    Faktúra 0121036 učebnice z anglického jazyka pre 1.stupeň 200,87 s DPH 04.05.2021 JUVENIA - EDUCATION n.o 04.05.2021
    Faktúra 122/20 TPO, BOZP 66,00 s DPH 06.02.2020 Ladislav Matheides 06.02.2020
    Faktúra 122/22 TPO, BOZP 66,00 s DPH 08.02.2022 Ladislav Matheides 08.02.2022
    Faktúra 128/21 TPO, BOZP 66,00 s DPH 05.02.2021 Ladislav Matheides 05.02.2021
    Faktúra 179/22 TPO, BOZP 66,00 s DPH 11.03.2022 Ladislav Matheides 11.03.2022
    Faktúra 185/21 TPO, BOZP 66,00 s DPH 05.03.2021 Ladislav Matheides 05.03.2021
    Faktúra 190,20 TPO, BOZP 66,00 s DPH 06.03.2020 Ladislav Matheides 06.03.2020
    Faktúra 190027 hračky MŠ 383,13 s DPH 18.12.2019 JOKER - AGA s.r.o. 18.12.2019
    Faktúra 0000190040 školenie 40,00 s DPH 29.03.2019 Ing. Erika Kusyová 09.04.2019
    Faktúra 0000190064 ochranné pomôcky 60,00 s DPH 09.04.2019 REMPOS 17.04.2019
    Faktúra 0000190091 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 11.02.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190092 zástavy SR a EU vonkajšie 78,70 s DPH 25.03.2019 Gajdoš Gabriel REPREZENT 09.04.2019
    Faktúra 0000190092 zber odpadu ŠJ MŠ 10,00 s DPH 11.02.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190095 učebné pomôcky 17,30 s DPH 10.04.2019 Učebné pomôcky spol.s.r.o 17.04.2019
    Faktúra 190109 ochranné pomôcky - MŠ 57,50 s DPH 05.06.2019 REMPOS, Jarmila Bazovská 05.06.2019
    Faktúra 190110 ochranné pomôcky - ZŠ 116,20 s DPH 05.06.2019 REMPOS, Jarmila Bazovská 05.06.2019
    Faktúra 0000190138 zber odpadu ŠJ ZŠ 19,00 s DPH 06.03.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000190139 zber odpadu ŠJ MŠ 10,00 s DPH 06.03.2019 EKRONN s.r.o. 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5091