Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka ZŠsMŠ-Ož-2026/12-057 knihy 54,00 s DPH 11.06.2026 Daniel Hevier - Hevi Shop ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 11.06.2026
    Faktúra 8389562581 poplatky za telekomunikačné služby 57,45 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom a.s. 09.06.2026
    Faktúra 9264316503 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ -9,51 s DPH 08.06.2026 SSE stredoslovenská energetika a.s. 08.06.2026
    Objednávka ZŠsMŚ-Ož-2026/12-056 kalibrácia váh v ŠJ ZŠ 120,00 s DPH 05.06.2026 Slovenská legálna metrológia n.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ 05.06.2026
    Objednávka ZŠsMŠ-Ož-2026/12-055 kalibrácia váh v ŠJ MŠ 120,00 s DPH 05.06.2026 Slovenská legálna metrológia n.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ 05.06.2026
    Faktúra 2026101533 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 216,38 s DPH 04.06.2026 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 04.06.2026
    Faktúra 202601106 BOZP 49,20 s DPH 04.06.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 04.06.2026
    Faktúra 1026648381 potravinový tovar ŠJ ZŠ 143,20 s DPH 04.06.2026 Ryba Žilina spol. s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra FV260093 potravinový tovar ŠJ ZŠ 68,30 s DPH 04.06.2026 Štefan Bubelíny 04.06.2026
    Faktúra 260101414 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 272,21 s DPH 04.06.2026 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 04.06.2026
    Faktúra 8389393782 poplatky za telekomunikačné služby 50,29 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. 04.06.2026
    Faktúra 230612953 potravinový tovar ŠJ ZŠ 129,40 s DPH 04.06.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra 230613381 potravinový tovar ŠJ ZŠ 79,18 s DPH 04.06.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra 230613425 potravinový tovar ŠJ ZŠ 134,33 s DPH 04.06.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra 230613107 potravinový tovar ŠJ ZŠ 56,23 s DPH 04.06.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra 230613443 potravinový tovar ŠJ ZŠ 154,74 s DPH 04.06.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 04.06.2026
    Faktúra 26V9200005 prenájom tlačiarne 34,18 s DPH 03.06.2026 DAMEDIS s.r.o. 03.06.2026
    Faktúra 20260005 potravinový tovar ŠJ MŠ 531,25 s DPH 02.06.2026 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 02.06.2026
    Faktúra 2026101539 pekárenské výrobky ŠJ MŠ 180,08 s DPH 02.06.2026 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 02.06.2026
    Faktúra 20260053 Vzdelávací projekt VESMÍRNA ŠKOLA 177,00 s DPH 02.06.2026 Matúš Rázga, Vesmírna škola planetáriu 02.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5526