Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 202023 montáž elektrického varného kotla 161,40 s DPH 09.05.2023 Ján Svitek 09.05.2023
    Faktúra 2021/4 oprava zariadenia chodby a výmena vstavanej skrine 1 950,00 s DPH 04.11.2021 Ladislav Lakatoš VV komplex 04.11.2021
    Faktúra 202121 spotrebný tovar 27,62 s DPH 08.12.2021 Patrícia Deáková - P&G potraviny 08.12.2021
    Faktúra 202140 oprava kamerového systému 609,60 s DPH 16.09.2021 Adasko group s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 202164 tonery ZŠ 242,10 s DPH 10.10.2023 DK Ren , David Kašina 10.10.2023
    Faktúra 202203 Maliarské práce školských tried, chodby 3 000,00 s DPH 22.08.2022 Žsolt Šinko 22.08.2022
    Faktúra 202222 oprava kamerového systému 24,00 s DPH 26.05.2022 Adasko group s.r.o. 26.05.2022
    Faktúra 202301 Maliarske práce školských tried, chodby 1 857,00 s DPH 21.07.2023 Zsolt Šinko 21.07.2023
    Faktúra 202306 oprava kamerového systému v MŠ 147,60 s DPH 27.01.2023 Adasko group s.r.o. 27.01.2023
    Faktúra 202328 ubytovanie v termíne 12.5.-14.5.2023 660,00 s DPH 15.05.2023 SART s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 202361 oprava kamerového systému v MŠ 36,00 s DPH 07.11.2023 Adasko group s.r.o. 07.11.2023
    Faktúra 202404 maliarske práce v areály ZŠ 1 785.00 s DPH 19.08.2024 Zsolt Šinko 19.08.2024
    Faktúra 202428 výmena kamery 300,00 s DPH 07.05.2024 Adasko group s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 202436 tonery MŠ 95,10 s DPH 27.02.2024 DK Ren , David Kašina 27.02.2024
    Faktúra 202501 maľovanie priestorov v ZŠ 660,00 s DPH 21.07.2025 Zsolt Šinko 21.07.2025
    Faktúra 202513 oprava kamerového systému 207,87 s DPH 03.03.2025 Adasko group s.r.o. 03.03.2025
    Faktúra 202517 výmena kamier 627,30 s DPH 14.03.2025 Adasko group s.r.o. 14.03.2025
    Faktúra 202522 servis počítačovej siete - MŠ 97,17 s DPH 29.04.2025 Adasko group s.r.o. 29.04.2025
    Faktúra 202546 poe switch TP- Link 312,42 s DPH 24.09.2025 Adasko group s.r.o. 24.09.2025
    Faktúra 210013 respirátory FFP 130,00 s DPH 04.02.2021 REMPOS - Štefan Bazovský 04.02.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5091