Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 230318370 potravinový tovar ŠJ ZŠ 93,73 s DPH 18.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 2309000956 potravinový tovar ŠJ ZŠ 176,34 s DPH 18.09.2023 KIPA s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 8334669699 telekomunikačné služby 33,66 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom a.s. 12.09.2023
    Faktúra 230317829 potravinový tovar ŠJ ZŠ 162,04 s DPH 18.09.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 2309000361 potravinový tovar ŠJ ZŠ 70,29 s DPH 18.09.2023 KIPA s.r.o. 18.09.2023
    Faktúra 5749183533 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    Faktúra 5749086637 poplatky za telekomunikačné služby 34,00 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    Faktúra 5749194737 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    Faktúra 5749191559 telekomunikačné služby 12,06 s DPH 18.09.2023 Orange Slovensko a.s. 18.09.2023
    Faktúra 07092023 On-line Seminár Ukončenie rozpočtového roka 2023 27,00 s DPH 05.09.2023 RVC, Združenie obcí Rimavská Sobota 05.09.2023
    Faktúra 2023102305 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 176,85 s DPH 29.06.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 29.06.2023
    Faktúra 230101167 potravinový tovar ŠJ MŠ 370,95 s DPH 29.06.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 29.06.2023
    Faktúra 2300402156 učebnice pre 1.stupeň 258,20 s DPH 19.10.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 19.10.2023
    Faktúra 2023101539 potravinový tovar ŠJ MŠ 122,20 s DPH 04.05.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 04.05.2023
    Faktúra 8327475280 poplatky za telekomunikačné služby 32,70 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. 10.05.2023
    Faktúra 230309762 potravinový tovar ŠJ ZŠ 210,65 s DPH 09.05.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 09.05.2023
    Faktúra 2023101540 potravinový tovar ŠJ ZŠ 111,07 s DPH 09.05.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 09.05.2023
    Faktúra 202023 montáž elektrického varného kotla 161,40 s DPH 09.05.2023 Ján Svitek 09.05.2023
    Faktúra 20230039 elektrický varný kotol 3 960,00 s DPH 05.05.2023 DK Profi s.r.o. 05.05.2023
    Faktúra 2023000937 BOZP 48,00 s DPH 05.05.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 05.05.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5410