Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019100260	potraviny ŠJ MŠ	118,53	s DPH	06.02.2019	Pekáreň, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0519003571	potraviny ŠJ ZŠ	12,67	s DPH	07.02.2019	RYBA Košice spol. s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0026132019	potraviny ŠJ ZŠ	76,03	s DPH	07.02.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0019010698	potraviny ŠJ ZŠ	82,57	s DPH	07.02.2019	RYBA Košice spol. s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0020190043	tonery ZŠ	432,40	s DPH	08.02.2019	David Kašina - DK Ren				09.04.2019
	Faktúra	0020190042	tonery MŠ	81,00	s DPH	08.02.2019	David Kašina - DK Ren				09.04.2019
	Faktúra	0000012019	potraviny ŠJ MŠ	220,46	s DPH	11.02.2019	ŠumlupExtra				09.04.2019
	Faktúra	8227116927	služby mobilnej siete	31,00	s DPH	11.02.2019	T Com, Slovak Telekom,a.s				09.04.2019
	Faktúra	2911032757	vyúčtovanie elektriny ZŠ	4,21	s DPH	11.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000190092	zber odpadu ŠJ MŠ	10,00	s DPH	11.02.2019	EKRONN s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000190091	zber odpadu ŠJ ZŠ	19,00	s DPH	11.02.2019	EKRONN s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0121900258	manipulačný poplatok tablety	25,20	s DPH	12.02.2019	DATALAN, a.s.				09.04.2019
	Faktúra	0070922520	Komensky - prístup MS	19,00	s DPH	13.02.2019	KOMENSKY s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0000015719	TPO, BOZP	66,00	s DPH	13.02.2019	Matheides Ladislav				09.04.2019
	Faktúra	0032132019	potraviny ŠJ MŠ	35,19	s DPH	14.02.2019	TAURIS Cassovia, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	1901400737	potraviny ŠJ ZŠ	243,52	s DPH	14.02.2019	ATC-JR, s.r.o				09.04.2019
	Faktúra	2019100261	potraviny ŠJ ZŠ	65,76	s DPH	14.02.2019	Pekáreň, s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0230903272	potraviny ŠJ ZŠ	53,73	s DPH	14.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0230903226	potraviny ŠJ ZŠ	181,68	s DPH	14.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.				09.04.2019
	Faktúra	0519004484	potraviny ŠJ ZŠ	9,78	s DPH	14.02.2019	RYBA Košice spol. s.r.o.				09.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5768