Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 8378412138 poplatky za telekomunikačné služby 50,28 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom a.s. 03.11.2025
    Faktúra 202519329 výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 03.11.2025 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 03.11.2025
    Faktúra 2251254696 vodné a stočné - ZŠ 178,47 s DPH 31.10.2025 StVPS a.s. 31.10.2025
    Faktúra 8377006108 poplatky za telekomunikačné služby 57,45 s DPH 31.10.2025 Slovak Telekom a.s. 31.10.2025
    Faktúra 8376842322 poplatky za telekomunikačné služby 45,29 s DPH 31.10.2025 Slovak Telekom a.s. 31.10.2025
    Faktúra 2251254695 vodné a stočné - MŠ 115,04 s DPH 31.10.2025 StVPS a.s. 31.10.2025
    Faktúra 202516104 Profesijné štandardy pedag. a odb. zamestnancov 10,00 s DPH 29.10.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 29.10.2025
    Faktúra FV250157 potravinový tovar ŠJ ZŠ 154,70 s DPH 28.10.2025 Štefan Bubelíny 28.10.2025
    Faktúra 230524152 potravinový tovar ŠJ ZŠ 364,28 s DPH 28.10.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 28.10.2025
    Faktúra 230524125 potravinový tovar ŠJ ZŠ 344,82 s DPH 28.10.2025 INMEDIA spol.s.r.o. 28.10.2025
    Faktúra 3002507063 mliečne výrobky ŠJ ZŠ 160,48 s DPH 28.10.2025 Tatranská mliekareň a. s. 28.10.2025
    Faktúra 2501405167 potravinový tovar ŠJ ZŠ 199,01 s DPH 28.10.2025 ATC - JR s. r. o. 28.10.2025
    Faktúra 3002506724 mliečne výrobky ŠJ ZŠ 168,85 s DPH 28.10.2025 Tatranská mliekareň a. s. 28.10.2025
    Faktúra 202503861 BezKriedy Plus 50,58 s DPH 23.10.2025 KOMENSKY s.r.o. 23.10.2025
    Faktúra F525077569 učebnice 176,60 s DPH 23.10.2025 preskoly.sk s. r. o. 23.10.2025
    Faktúra 240/2025 kalendáre 66,31 s DPH 22.10.2025 SK - LINKA s.r.o. 22.10.2025
    Faktúra 244/2025 kancelárske potreby a čistiace prostriedky ZŠ 1 444.61 s DPH 22.10.2025 ESV plus s.r.o. 22.10.2025
    Faktúra 245/2025 kancelárske potreby a čistiace prostriedky MŠ 506,12 s DPH 22.10.2025 ESV plus s.r.o. 22.10.2025
    Faktúra 243/2025 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ 120,26 s DPH 22.10.2025 ESV plus s.r.o. 22.10.2025
    Objednávka ZŠ/2025/2-080 oplachovacie a umývacie prostriedky do umývačky riadu ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ 298,72 s DPH 22.10.2025 Gastrochem s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ 22.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5091