Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5753724213	poplatky za telekomunikačné služby	12,00	s DPH	17.10.2023	Orange Slovensko a.s.				17.10.2023
	Faktúra	2023103396	pekárenské výrobky ŠJ ZŠ	126,05	s DPH	20.10.2023	PEKÁREŇ s.r.o. Halič				20.10.2023
	Faktúra	230319600	potravinový tovar ŠJ ZŠ	184,25	s DPH	20.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.				20.10.2023
	Faktúra	70922520	balíček Bez kriedy Plus	48,00	s DPH	20.10.2023	KOMENSKY s.r.o.				20.10.2023
	Faktúra	23070259	potravinový tovar ŠJ MŠ	31,00	s DPH	20.10.2023	ASTERA s.r.o.				20.10.2023
	Faktúra	F523040992	učebnice pre II. stupeň	101,52	s DPH	19.10.2023	preskoly.sk s. r. o.				19.10.2023
	Faktúra	2300402156	učebnice pre 1.stupeň	258,20	s DPH	19.10.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				19.10.2023
	Faktúra	5753721167	poplatky za telekomunikačné služby	12,00	s DPH	17.10.2023	Orange Slovensko a.s.				17.10.2023
	Faktúra	5753616796	poplatky za telekomunikačné služby	42,00	s DPH	17.10.2023	Orange Slovensko a.s.				17.10.2023
	Faktúra	2023156	oprava tlačiarne	132,00	s DPH	10.10.2023	DK Ren , David Kašina				16.10.2023
	Faktúra	5753713023	poplatky za telekomunikačné služby	22,00	s DPH	17.10.2023	Orange Slovensko a.s.				17.10.2023
	Faktúra	2231235569	vodné a stočné - MŠ	80,45	s DPH	12.10.2023	StVPS a.s.				12.10.2023
	Faktúra	2231235572	vodné a stočné - ZŠ	112,25	s DPH	12.10.2023	StVPS a.s.				12.10.2023
	Faktúra	208/2023	školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy	348,60	s DPH	11.10.2023	SK - LINKA s.r.o.				11.10.2023
	Faktúra	1023502077	potravinový tovar ŠJ MŠ	116,54	s DPH	10.10.2023	Ryba Žilina s.r.o.				10.10.2023
	Faktúra	2023103363	pekárenské výrobky - ŠJ MŠ	160,11	s DPH	10.10.2023	PEKÁREŇ s.r.o. Halič				10.10.2023
	Faktúra	202164	tonery ZŠ	242,10	s DPH	10.10.2023	DK Ren , David Kašina				10.10.2023
	Faktúra	202361	oprava kamerového systému v MŠ	36,00	s DPH	07.11.2023	Adasko group s.r.o.				07.11.2023
	Faktúra	2300002101	vypalovačka do dreva	325,00	s DPH	08.11.2023	HKF s.r.o.				08.11.2023
	Faktúra	230101583	potravinový tovar ŠJ ZŠ	163,09	s DPH	29.09.2023	Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina				29.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5643