Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2601401258 potravinový tovar ŠJ ZŠ 302,96 s DPH 06.03.2026 ATC - JR s. r. o. 06.03.2026
    Faktúra 2603000409 potravinový tovar ŠJ ZŠ 154,08 s DPH 06.03.2026 KIPA s.r.o. 06.03.2026
    Faktúra 230604983 potravinový tovar ŠJ ZŠ 213,65 s DPH 06.03.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 06.03.2026
    Objednávka ZŠ/2026/12-021 Svetlo vonkajšie 73,42 s DPH 05.03.2026 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 05.03.2026
    Objednávka ZŠ/2026/12-020 učebné pomôcky ZŠ 1 120,00 s DPH 05.03.2026 hchkr edu s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 05.03.2026
    Objednávka ZŠ/2026/12-019 školské pomôcky pre žiakov v rámci dotácie na podporu výchovy 365,20 s DPH 05.03.2026 SK - LINKA s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 05.03.2026
    Faktúra 26VF003 komplexné elektroinštalačné a montážne práce v ZŠ 4 711,50 s DPH 05.03.2026 Peter Kršák 05.03.2026
    Faktúra 260107 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,38 s DPH 05.03.2026 EKRONN s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 260106 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 47,70 s DPH 05.03.2026 EKRONN s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 8384708004 poplatky za telekomunikačné služby 50,28 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom a.s. 04.03.2026
    Objednávka ZŠ/2026/12-018 edukačné publikácie 233,50 s DPH 03.03.2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 03.03.2026
    Faktúra 20260074 poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 240,00 s DPH 03.03.2026 Dosťbolo. sk s.r.o. 03.03.2026
    Faktúra 202600415 BOZP 49,20 s DPH 03.03.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 03.03.2026
    Faktúra FV260037 potravinový tovar ŠJ ZŠ 164,22 s DPH 02.03.2026 Štefan Bubelíny 02.03.2026
    Faktúra 2601400937 potravinový tovar ŠJ ZŠ 233,95 s DPH 02.03.2026 ATC - JR s. r. o. 02.03.2026
    Faktúra 26100419 potravinový tovar ŠJ ZŠ 672,95 s DPH 02.03.2026 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 02.03.2026
    Faktúra 20267389 výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 02.03.2026 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 02.03.2026
    Faktúra 2660020086 potravinový tovar ŠJ ZŠ 347,61 s DPH 02.03.2026 Tauris a.s. 02.03.2026
    Faktúra 1262805 potravinový tovar ŠJ ZŠ 145,98 s DPH 02.03.2026 KOLIBA HORECA s.r.o. 02.03.2026
    Faktúra 230603576 potravinový tovar ŠJ ZŠ 593,98 s DPH 02.03.2026 INMEDIA spol.s.r.o. 02.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5325