Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Zmluva 1707 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.09.2024 KIPA s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ 02.09.2024
    Faktúra 01921 TPO, BOZP 66,00 s DPH 07.01.2021 Ladislav Matheides 07.01.2021
    Faktúra 2104 Online hodina dejepisu 150,00 s DPH 22.02.2021 Via Hostorica - Zážitková história 22.02.2021
    Faktúra 2155 Online hodina dejepisu 2. diel 100,00 s DPH 21.10.2021 Zážitková história - Via Historica 21.10.2021
    Faktúra 2213 svietidlá na chodbu 69,50 s DPH 02.09.2021 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 02.09.2021
    Faktúra 003124 organizácia hudobného podujatia - bubnovačka 400,00 s DPH 27.05.2024 eLKá s.r.o. 27.05.2024
    Faktúra 6307 Webinár: - Aktuálne trendy v kariérovom poradenstve 0,00 s DPH 16.02.2021 Grantexpert s.r.o. 16.02.2021
    Faktúra 7122 učebné pomôcky ZŠ 267,00 s DPH 29.03.2022 Kotulič Peter 29.03.2022
    Faktúra 009/25 kuchynský riad 377,70 s DPH 01.09.2025 Sklo- Porcelán 01.09.2025
    Faktúra 0000012019 potraviny ŠJ MŠ 220,46 s DPH 11.02.2019 ŠumlupExtra 09.04.2019
    Faktúra 012021 maliarské, natieračské a obkladačské práce v školských triedach 1 440.00 s DPH 05.03.2021 Zsolt Šinko 05.03.2021
    Faktúra 013/20 TPO, BOZP 66,00 s DPH 09.01.2020 Ladislav Matheides 09.01.2020
    Faktúra 14489 TeatrO Internet 1,00 s DPH 11.01.2021 RSNET s.r.o. 11.01.2021
    Faktúra 0000015719 TPO, BOZP 66,00 s DPH 13.02.2019 Matheides Ladislav 09.04.2019
    Faktúra 017/22 TPO, BOZP 66,00 s DPH 07.01.2022 Ladislav Matheides 07.01.2022
    Faktúra 0000019109 oprava prenosného ozvučenia 36,00 s DPH 20.03.2019 A.H. service s.r.o. 09.04.2019
    Faktúra 0000019519 TPO, BOZP 66,00 s DPH 13.03.2019 Matheides Ladislav 09.04.2019
    Faktúra 20247 stoly PUZZLE 626,40 s DPH 11.11.2020 ALEX kovový a školský nábytok 11.11.2020
    Faktúra 0000022019 potraviny ŠJ MŠ 239,77 s DPH 11.03.2019 ŠumlupExtra 09.04.2019
    Faktúra 022020 správa počítačovej siete 170,00 s DPH 04.02.2020 Mgr. Zoltán Lénárt 04.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5091