Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 260180 potravinový tovar ŠJ ZŠ 216,06 s DPH 21.07.2026 IK CATERING s.r.o. 21.07.2026
    Faktúra 5906094756 poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 16.07.2026 Orange Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 5906008483 poplatky za telekomunikačné služby 37,92 s DPH 16.07.2026 Orange Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 5906101731 poplatky za telekomunikačné služby 16,00 s DPH 16.07.2026 Orange Slovensko a.s. 16.07.2026
    Faktúra 2660020385 potravinový tovar ŠJ MŠ 41,29 s DPH 14.07.2026 Tauris a.s. 14.07.2026
    Faktúra 26V9200006 prenájom tlačiarne 29,33 s DPH 14.07.2026 DAMEDIS s.r.o. 14.07.2026
    Faktúra FV260497 oprava prenosného ozvučovacieho zariadenia 48,65 s DPH 13.07.2026 DATEX RS s. r. o. 13.07.2026
    Faktúra 260514 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,38 s DPH 09.07.2026 EKRONN s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 8391131587 poplatky za telekomunikačné služby 57,45 s DPH 09.07.2026 Slovak Telekom a.s. 09.07.2026
    Faktúra 260513 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 47,70 s DPH 09.07.2026 EKRONN s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 2261164091 vodné a stočné - ZŠ 273,16 s DPH 09.07.2026 StVPS a.s. 09.07.2026
    Faktúra 2261164090 vodné a stočné - MŠ 110,84 s DPH 09.07.2026 StVPS a.s. 09.07.2026
    Objednávka ZŠsMŠ-Ož-2026/12-071 oprava prenosného ozvučovacieho zariadenia 48,65 s DPH 07.07.2026 DATEX RS s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 07.07.2026
    Objednávka ZŠsMŠ-Ož-2026/12-070 zásuvky,svetlá 57,37 s DPH 07.07.2026 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ 07.07.2026
    Faktúra 9265127264 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ 13,61 s DPH 07.07.2026 SSE stredoslovenská energetika a.s. 07.07.2026
    Faktúra 526312349 kalibrácia váh v ŠJ MŠ 107,99 s DPH 07.07.2026 Slovenská legálna metrológia n.o. 07.07.2026
    Faktúra 20260006 potravinový tovar ŠJ MŠ 571,10 s DPH 06.07.2026 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 06.07.2026
    Faktúra 8390963475 poplatky za telekomunikačné služby 50,29 s DPH 06.07.2026 Slovak Telekom a.s. 06.07.2026
    Faktúra 202601360 BOZP 49,20 s DPH 06.07.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 06.07.2026
    Faktúra 2026070 dodávka a zapojenie čerpadla 1 076,18 s DPH 06.07.2026 Marian Bitala - MB závlahy a záhrady 06.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5591