Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠKD ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany ZŠ, MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie	1 688,40	s DPH	14.03.2014	ADASKO Group s. r. o.	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany			11.03.2014
	Faktúra	20231699	monitorovanie objektu cez SRP	59,14	s DPH	31.12.2023	Patrol & Guard s.r.o.				31.12.2023
	Faktúra	2401499938	potravinový tovar ŠJ ZŠ	214,27	s DPH	12.01.2024	ATC . JR s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	57577368499	poplatky za telekomunikačné služby	22,00	s DPH	16.01.2024	Orange Slovensko a.s.				16.01.2024
	Faktúra	5767272664	poplatky za telekomunikačné služby	34,00	s DPH	16.01.2024	Orange Slovensko a.s.				16.01.2024
	Faktúra	5767380277	poplatky za telekomunikačné služby	12,00	s DPH	16.01.2024	Orange Slovensko a.s.				16.01.2024
	Faktúra	5767377246	telekomunikačné služby	12,00	s DPH	16.01.2024	Orange Slovensko a.s.				16.01.2024
	Faktúra	2023002797	BOZP	48,00	s DPH	12.01.2024	Ing. Jozef Nosáľ NCRC				12.01.2024
	Faktúra	8341803135	telekomunikačné služby	32,76	s DPH	09.01.2024	Slovak Telekom a.s.				09.01.2024
	Faktúra	9210281364	vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ	83,00	s DPH	09.01.2024	SSE stredoslovenská energetika a.s.				09.01.2024
	Faktúra	231124	prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ	11,82	s DPH	31.12.2023	EKRONN s.r.o.				31.12.2023
	Faktúra	230400102	potravinový tovar ŠJ ZŠ	1 113,50	s DPH	12.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	231123	zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ	41,68	s DPH	31.12.2023	EKRONN s.r.o.				31.12.2023
	Faktúra	134202159865	Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra MŠ	289.00-mesačne	s DPH	09.01.2024	SSE stredoslovenská energetika a.s.				09.01.2024
	Faktúra	9240256129	vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ	99,93	s DPH	29.12.2023	SSE stredoslovenská energetika a.s.				29.12.2023
	Faktúra	23V9200014	prenájom tlačiarne	43,90	s DPH	29.12.2023	DAMEDIS s.r.o.				29.12.2023
	Objednávka	ZŠ/2024/2-002	čistiace prostriedky ŠJZŠ	160,17	s DPH	04.01.2024	ESV plus s.r.o.	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ			04.01.2024
	Objednávka	ZŠ/2024/2-001	čistiace prostriedky a hygienické potreby ZŠ	782,00	s DPH	04.01.2024	ESV plus s.r.o.	ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ			04.01.2024
	Faktúra	12405128	Teatro Internet	1,00	s DPH	04.01.2024	RSNET s.r.o.				04.01.2024
	Faktúra	1024010470	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	02.01.2024	osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence				02.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5643