Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie 1 688,40 s DPH 14.03.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 11.03.2014
    Faktúra 03/2023 dezinfekčné prostriedky 346,40 s DPH 05.04.2023 ECON vs, s. r. o. 05.04.2023
    Faktúra 2323000683 BOZP 48,00 s DPH 12.04.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 12.04.2023
    Faktúra 104/2023 kreatívny materiál MŠ 58,44 s DPH 12.04.2023 ESV plus s.r.o. 12.04.2023
    Faktúra 105/2023 kancelárske, hygienické a čistiace potreby MŠ 389,23 s DPH 12.04.2023 ESV plus s.r.o. 12.04.2023
    Faktúra 106/2023 kancelárske, hygienické a čistiace potreby 525,10 s DPH 12.04.2023 ESV plus s.r.o. 12.04.2023
    Faktúra 2370214 sedátko biele 66,00 s DPH 05.04.2023 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 05.04.2023
    Faktúra 9672300046 farby a potreby k maľovaniu 53,56 s DPH 05.04.2023 HET SLOVAKIA s.r.o. 05.04.2023
    Faktúra K9161010000157 kvetináče 103,87 s DPH 05.04.2023 JYSK Slovenská Republika 05.04.2023
    Zmluva 90070 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 31.03.2023 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 31.03.2023
    Faktúra 230307250 potravinový tovar ŠJ ZŠ 157,36 s DPH 05.04.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 05.04.2023
    Faktúra 23/6003/0185 potravinový tovar ŠJ ZŠ 58,71 s DPH 05.04.2023 Tauris a.s. 05.04.2023
    Faktúra 2023101159 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 126,82 s DPH 05.04.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 05.04.2023
    Faktúra 8756300539 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ 1 391,00 s DPH 05.04.2023 SPP a.s. 05.04.2023
    Faktúra 8756300539 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 05.04.2023 SPP a.s. 05.04.2023
    Faktúra 8756300537 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 05.04.2023 SPP a.s. 05.04.2023
    Faktúra 231328 - zálohová trojsedák + taburetka 376,74 s DPH 04.04.2023 FreePort s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra 231328 trojsedák + taburetka 0,00 s DPH 12.04.2023 FreePort s.r.o. 12.04.2023
    Faktúra 230274 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 41,63 s DPH 05.04.2023 EKRONN s.r.o. 05.04.2023
    Objednávka ZŠ/2023/17-030 trojsedák + taburetka 376,75 s DPH 03.04.2023 FreePort s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 03.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4783