Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu kamerový systém - budova II. stupňa - 2. poschodie 1 688,40 s DPH 14.03.2014 ADASKO Group s. r. o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany 11.03.2014
    Faktúra 2360030362 potravinový tovar ŠJ ZŠ 458,25 s DPH 29.06.2023 Tauris a.s. 29.06.2023
    Faktúra 9107096270 opakovaná dodávka zemného plynu telocvičňa 274,00 s DPH 04.07.2023 SPP a.s. 04.07.2023
    Faktúra 9107096271 opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ 1 391,00 s DPH 04.07.2023 SPP a.s. 04.07.2023
    Faktúra 230752685 školský nábytok 3 105,00 s DPH 03.07.2023 Daffer spol. s.r.o. 03.07.2023
    Faktúra 1023070471 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 03.07.2023 osobnyudaj.sk .s.r.o., DUETT Business Residence 03.07.2023
    Faktúra 2301046 škola v prírode Gerlachov 4 350,00 s DPH 30.06.2023 FANY STORE s.r.o. 30.06.2023
    Faktúra 230101223 potravinový tovar ŠJ ZŠ 1 632,45 s DPH 29.06.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 29.06.2023
    Faktúra 2301403321 potravinový tovar ŠJ ZŠ 85,87 s DPH 29.06.2023 ATC . JR s.r.o. 29.06.2023
    Faktúra 1187568401 poplatky za telekomunikačné služby 45,95 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. 04.07.2023
    Faktúra 1023431126 potravinový tovar ŠJ ZŠ 93,17 s DPH 29.06.2023 Ryba Žilina s.r.o. 29.06.2023
    Faktúra 2023102274 pekárenské výrobky ŠJ ZŠ 134,90 s DPH 29.06.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 29.06.2023
    Faktúra 230314252 potravinový tovar ŠJ ZŠ 83,06 s DPH 29.06.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 29.06.2023
    Faktúra 230314257 potravinový tovar ŠJ ZŠ 61,78 s DPH 29.06.2023 INMEDIA spol.s.r.o. 29.06.2023
    Faktúra 2023102305 pekárenské výrobky - ŠJ MŠ 176,85 s DPH 29.06.2023 PEKÁREŇ s.r.o. Halič 29.06.2023
    Faktúra 2023006 potravinový tovar ŠJ MŠ 451,40 s DPH 29.06.2023 Vladimír Lupták ŠUMLUP - EXTRA 29.06.2023
    Faktúra 230101167 potravinový tovar ŠJ MŠ 370,95 s DPH 29.06.2023 Globactive s.r.o., CARRIES ovocie & zelenina 29.06.2023
    Faktúra 9107096268 opakovaná dodávka zemného plynu MŠ 801,00 s DPH 04.07.2023 SPP a.s. 04.07.2023
    Faktúra 23V9200008 prenájom tlačiarne 34,44 s DPH 04.07.2023 DAMEDIS s.r.o. 04.07.2023
    Zmluva STMIC23_33 Zmluva o poskytnutí grantu - Programujeme budúcnosť 999,60 s DPH 06.07.2023 Nadácia Pontis ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 10.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5091