|
Zmluva |
13000002409665
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ZŠ
|
9 988.00 |
s DPH |
11.01.2023 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2025/2-094
|
oprava a údržba výdajného okienka
|
9 176.18 |
s DPH |
09.12.2025 |
STAVIPLAST OBCHOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ŠJ ZŠ |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500074
|
oprava a údržba výdajného okienka
|
9 176,18 |
s DPH |
11.12.2025 |
STAVIPLAST OBCHOD s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2026/12-025
|
výpočtová technika pre I.stupeň
|
8 995.00 |
s DPH |
17.03.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260239
|
výpočtová technika pre I.stupeň
|
8 995,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
DATEX RS s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
130003208798
|
Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
861.00-mesačne |
s DPH |
05.01.2026 |
SSE stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2021103968
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
85..52 |
s DPH |
02.12.2021 |
PEKÁREŇ s.r.o. Halič |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200165
|
notebooky + MS Office + myši
|
8 029,40 |
s DPH |
22.10.2020 |
INTERUM SERVICES .sk |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2020/4-96
|
notebooky + MS Office + myši
|
8 029,40 |
s DPH |
12.10.2020 |
INTERUM SERVICES .sk |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Zmluva |
260018180
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemnného plynu - ZŠ (na rok)
|
7 620,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
221011313
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - ZŠ - mesačné splátky
|
7 344,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PK2026001066
|
Dohoda o platbách - harmonogram platieb za opakovanú dodávku plynu - MŠ
|
681mesačne |
s DPH |
28.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1023423438
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
6 636,00 |
s DPH |
22.06.2023 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/006
|
rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ
|
6 500,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
IMJ spol. s. r. o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8400069829
|
vyúčtovanie spotreby plynu - ZŠ
|
6 115,60 |
s DPH |
31.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
školský nábytok
|
4 630.00 |
s DPH |
24.11.2014 |
DAFFER spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
pobyt detí v škole prírode
|
4 500.00 |
s DPH |
28.04.2026 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Zmluva |
260018288
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemnného plynu - MŠ (na rok)
|
4 440.00 |
s DPH |
15.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
221002632
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny MŠ - mesačné splátky
|
4 104.00 |
s DPH |
11.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100036
|
výmena podlahovej krytiny v triedach
|
4 079.85 |
s DPH |
16.03.2021 |
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog |
|
|
|
16.03.2021 |
